Monitoraggio CDV

Rettifica del Decreto Dirigenziale numero 35 dell'11 dicembre 2017

Liquidazione della somma di Euro 789,47= a favore di Telepass SpA, per il canone relativo al mese di Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio-Luglio 2016, per il servizio TELEPASS con l'utilizzo delle Tessere Viacard per le autovetture di proprieta' della Giunta Regionale della Campania - CAP.141 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Esercizio Finanziario 2018.

Liquidazione della somma di Euro 92.427,40= corrispettivo mensile in favore Shining Srl per pulizia ordinaria Gennaio e Febbraio 2018 uffici regionali Torre A6 C.D. Napoli Lotto 1 C.I.G. 66603327D5 (con allegati)

Liquidazione della somma di Euro 208.699,79= in favore della Security Service srl per servizio di vigilanza armata e reception. Lotto 1 - Centro Dir.le di Napoli - CIG 56619916C7 - Periodo gennaio e febbraio 2018 (con allegati).

Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia uffici regionali struttura Via S.Lucia, 81 NA in favore Gruppo Samir Global Service Srl Euro 513,000,00= Periodo 01.01.2018-31.12.2018 CAP 154

Servizi a richiesta di Minuto mantenimento edile. Liquidazione Ditta ROMEO GESTIONI S.p.A.

Servizi a richiesta di Minuto mantenimento edile. Liquidazione Ditta ROMEO GESTIONI S.p.A.

Servizi a richiesta di Manutenzione Impianti. Liquidazione attivita' extracanone. Ditta ROMEO GESTIONI S.p.A.

Liquidazione di Euro 26.168,76 a favore della Banca BPER per conguaglio "oneri condominiali saldo anno 2017", relativi allo stabile condotto in fitto dalla Regione Campania nel Centro Direzionale di Avellino. Cap. 420/2017.

Servizi a richiesta di Manutenzione Impianti. Liquidazione attivita' extracanone. Ditta ROMEO GESTIONI S.p.A.

Servizi a richiesta di Minuto mantenimento edile. Liquidazione Ditta ROMEO GESTIONI S.p.A.

Liquidazione della somma di Euro 725,00= a favore del Comune di Montesano sulla Marcellana (SA), dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per gli immobili siti in Montesano sulla Marcellana (SA). Doc. n. 2385 del 05/01/2018. TARI anno 2018. (acconto); Doc. n. 3002 del 05/01/2018. TARI anno 2018. (acconto). - modello F24 EP

Liquidazione di Euro 42,75 a favore del condominio "Palazzo Rizzo" di Via Nizza 134 scala "B" Salerno per conguaglio anno 2017. Cap. 210/2017.

Rettifica D.D. n. 41 del 20/03/2018.

Liquidazione della somma di Euro 5.358,34= in favore della CIVIN srl per servizio di guardiania presso istituto Colosimo - Napoli - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo gennaio 2018 (con allegati).

Revoca decreto n. 149 del 22/03/2018

Liquidazione della somma di Euro 29.523,28= a favore della Societa' ENI SpA, per l'acquisto di titoli - carburante per il rifornimento degli autoveicoli del Parco - auto di proprieta' della giunta Regionale della Campania - CAP.143 = Codice di Bilancio 1.03.01 - Esercizio Finanziario 2018.

Rimodulazione somme di cui al D.D. n. 63 del 15/02/2018 e contestuale liquidazione della somma di Euro 639,28=IVA inclusa in favore di Power Engineering Srl per canone annuale di locazione operativa a seguito di installazione dispositivo di misurazione energia elettrica agli uffici regionali di S. Nicola La Strada (CE) - CIG: ZC016A56FE0 - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.

Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia alcuni uffici regionali di NA e SA in favore Consorzio Progetto Multiservizi Euro 744.500,00= Periodo 01.01.2018-31.12.2018 CAP 154.

Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia presso uffici regionali Torri C3 C5 CD Napoli in favore LA MONDIAL Srl Euro 1.066.000,00= CAP 154.