Monitoraggio CDV

Approvazione dello schema di contratto per i servizi di pulizia relativi ai cinque lotti della procedura 2080/A/16

Liquidazione di Euro 3.786,00 a favore del Condominio Via Nizza n. 134 scala "C" - Salerno, per 22^ - 23^ e 24^ rate manutenzione fabbricato. Cap. 210/2018.

Liquidazione della somma di Euro 20.110,46= per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia presso la struttura di Via De Gasperi, 28 Napoli in favore CO.GE.SER. ITALIA Srl Periodo Gennaio 2018 Cap 154 (con allegati)

Liquidazione della somma di Euro 22.013,15= in favore Consorzio Progetto Multiservizi per prestazioni ordinarie e straordinarie di pulizia Istituto P. COLOSIMO CIG 6660435CD3 Periodo Gennaio 2018 Cap. 412 (con allegati)

Disimpegno D.D. n. 297/2017 di euro 90.000,00 e impegno per l'esercizio finanziario 2018 sul capitolo 116 a favore di Poste Italiane per il servizio Posta Pick-Up e Posta Easy Basic (NA-AV-BN-CE-SA) - CIG 6380340720 - Cap 116- Con Allegati

Liquidazione della somma di Euro 68.981,12=IVA inclusa in favore di Estra Energie Srl per consumi gas effettuati dagli uffici regionali dislocati su tutto il territorio campano (lotto 6 - CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA) - Periodo: febbraio 2018 + conguagli - CIG: 7138164746 - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.

Cancellazione per fuori uso dell'automezzo FIAT Stilo targata: CT636KV inventario n°7016000101 dai registri inventariali della Direzione Generale per le Risorse Strumentali - Autoparco regionale - 50150380. Con allegato

Cancellazione per fuori uso di Beni Mobili dal Registro dei beni assegnati all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione 60.06.02 - con allegato.

Liquidazione della somma di Euro 23.139,88=IVA inclusa in favore della Bronchi Combustibili SRL per consumi di gasolio da riscaldamento CIG. 63028815F0

Rettifica Decreto Dirigenziale n. 82 del 28/03/2018.

Liquidazione relativa ai canoni di noleggio fotocopiatrici in dotazione a vari uffici della Giunta Regionale della Campania in favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.A per l'importo di Euro 2.329,82 - Cap. 204 - CIG Z6C1DF01F1 - periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018 - Consip 26 - Lotto 2 - 2 ordinativo 3 rata. N. RUF 2110000338

Liquidazione di Euro 310,16 a favore del Condominio "Parco Fiorito 1" Via Angelo Rubino, 85 - Vallo della Lucania - (SA). Pagamento quote condominiali Anno 2018. Cap. 420/2018.

Impegno della somma di Euro 70.000,00 sul Capitolo di spesa 557 del Bilancio 2018, per quote tasse di registrazione dei contratti di locazione di immobili di proprieta' regionale e di immobili locati alla Regione, in favore del Provveditore Economo.

Liquidazione della somma di Euro 23.125,26= in favore della SO.GE.SI. srl per servizio di reception. Lotto 1 - codice identificativo gara 6413137013 - Periodo gennaio e febbraio 2018 (con allegati).

Presa d'atto della cessione di ramo d'azienda tra le societa' "Le Nereidi s.a.s. di Carlo Scotto di Clemente & c." e "Le Nereidi S.r.l." e conseguente cessione del contratto di locazione del 09/05/2013 per l'immobile ubicato in Pozzuoli - Loc. Licola Via Sibilla n. 26, POS. ONC 273 - uso diverso.

Liquidazione della somma di Euro 54.831,48= in favore della ditta Europolice Srl, per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Avellino - Collina Liguorini - Benevento - P.zza S. Colomba e San Marco Evangelista - Protezione Civile - lotto 2 - codice identificativo gara 6413154E16 - Periodo gennaio e febbraio 2018.

Liquidazione somma di Euro 115.382,87= in favore Consorzio Progetto Multiservizi per prestazioni ordinarie e straordinarie di pulizia alcuni uffici regionali di NA e SA CIG 6748751D7E Periodo GENNAIO FEBBRAIO 2018 (con allegati)

Liquidazione della somma di Euro 44.591,10= in favore della Europolice Srl - per servizio di vigilanza armata. Area metropolitana di Salerno - codice identificativo gara 0275445865 - Periodo gennaio e febbraio 2018.

Liquidazione della somma di Euro 79.014,00= a favore del Comune di San Nicola la Strada (CE), dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Viale Carlo III - Cap. 502/2018.

Liquidazione della somma di Euro 199.086,62=IVA inclusa in favore di Enel Energia Spa per consumi di energia elettrica effettuati dagli uffici della Giunta Regionale della Campania, dislocati su tutto il territorio campano - CIG: 7099983352 - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.