Monitoraggio CDV

Impegno relativi a spese postali e di spedizione in favore del Provveditore Economo di euro 300,00 - cap. 116

Concessione in uso di un tratto di suolo acquedottistico ricadente nel comune di Casavatore (NA). Di Gennaro Immobiliare s.r.l..

contratto di locazione ad uso diverso al Sig. Marco Viola per il suolo edificato sito in Pozzuoli -Licola (Na), Catasto Terreni foglio di mappa n. 7/Z particelle nn. 71 e 72/p.

Liquidazione somma di Euro 80.269,66= corrispettivo in favore GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE Srl per prestazioni pulizia ordinaria Gennaio e Febbraio 2018 uffici regionali di via S. Lucia, 81 NA C.I.G. 6660357C75 (con allegati)

Liquidazione somma di Euro 115.382,87= in favore Consorzio Progetto Multiservizi per prestazioni ordinarie e straordinarie di pulizia alcuni uffici regionali di NA e SA CIG 6748751D7E Periodo GENNAIO FEBBRAIO 2018 (con allegati)

Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione di natura edile e di adeguamento dell' ist. p. colosimo di proprieta' dell'amministrazione regionale sito in Napoli alla via S. Teresa degli Scalzi 36. rimodulazione del quadro economico. CIG 7232962D7

Presa d'atto della nomina del nuovo amministratore della soc. Prisma s.r.l. e proroga del contratto di locazione del 13/10/2011 - FATT 545 per l' immobile ubicato in Licola di Pozzuoli - uso diverso.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 117.428,36 per la gestione dell'Autofficina regionale, per il canone mensile relativo al mese di Marzo 2018 a favore della Societa' La Bril s.r.l.. Con allegati. CIG:618501215E.

Liquidazione di Euro 409,00 a favore dell'Amministrazione Condominiale Via Poli, 29 - Roma per 1° rata riscaldamento Anno 2018. Cap. 210/2018.

Liquidazione di Euro 778,44 a favore dell'Amministrazione Condominiale P.co Maria Cristina di Savoia - Pal. "C" - Napoli - per saldo Anno 2017 - Cap. 210/2017.

Liquidazione di Euro 564,90 a favore dell'Amministrazione Condominiale P.co Maria Cristina di Savoia - Pal. "C" - Napoli - per saldo Anno 2016 - Cap. 210/2016.

Liquidazione di Euro 3.557,00 a favore dell'Amministrazione Condominiale P.co Maria Cristina di Savoia - Napoli - per quote condominiali ordinarie marzo/aprile Anno 2018 - Cap. 210/2018.

Liquidazione della somma di Euro 243,74=IVA inclusa in favore di Ausino Spa per consumi idrici effettuati dagli uffici regionali di Cava de' Tirreni (SA) - Con allegati - CAP. 400 - Residui 2017 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.

Liquidazione della somma di Euro 107,39=IVA inclusa in favore di CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA per consumi idrici effettuati dagli uffici regionali della provincia di Salerno - Con allegati - CAP. 400 - Residui 2017 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.

Liquidazione di euro 14.663,14 relativa alle spese postali del mese di dicembre 2017 per il servizio Posta Pick- Up conti contrattuali 30000248-001/003/004/005 relativi alle province di Napoli, Avellino, Caserta e Salerno in favore di Poste Italiane S.p.A - CIG 6380340720 - Cap. 116 - con allegati

Liquidazione della somma di Euro 18.397,60= in favore della Banca Farmafactoring S.P.A. per credito ceduto dalla ditta IVRI istituti riuniti d'italia SpA, per servizio di reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 - Napoli - codice identificativo gara 5797620B5D - Periodo gennaio e febbraio 2018.

Liquidazione della somma di Euro 224.405,82= in favore della ditta Argo Srl srl - per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 - Napoli - codice identificativo gara 5797620B5D - Periodo gennaio e febbraio 2018.

Liquidazione della somma di Euro 87.257,04= in favore della ditta Argo Srl srl - per servizio di vigilanza armata e reception presso le sedi regionali di Caserta e provincia - codice identificativo gara 6789884587 - Periodo gennaio e febbraio 2018.

Liquidazione della somma di Euro 28.400,43= in favore della ditta Over Security Srl, per servizio di vigilanza armata presso la sede di Avellino - Collina Liguorini - codice identificativo gara 6413154E16 - Periodo gennaio e febbraio 2018.

Impegno a favore del Provveditore Economo della somma di euro 364,50 sul Cap. 559, Esercizio Finanziario 2018 per il pagamento di "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" immobile regionale di Via S. Lucia n. 81 cap. 559/2018.