Monitoraggio CDV

Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia presso l'Istituto P. Colosimo Napoli in favore del Consorzio Progetto Multiservizi Euro 146.250.00= CAP 412

Impegno di spesa di Euro 176.000,00= per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia stabile P.Armieri Via Marina, 19C NA in favore GE.PA. Srl CAP 154. Periodo 01.01.2018 30.06.2018

Liquidazione della somma di Euro 35,06=IVA inclusa in favore del Comune di Roccadaspide (SA) per consumi idrici effettuati dagli uffici regionali periferici del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, ubicati nel Comune di Roccadaspide (SA) - Con allegati - CAP. 400 - Residui 2017 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.

Servizi di Minuto Mantenimento Edile. Liquidazione canone gennaio e febbraio 2018 (C.I.G. 466907743A) - ROMEO GESTIONI S.p.A..

Servizi di Manutenzione Impianti e di Governo. Liquidazione canone gennaio-febbraio 2018 (C.I.G. 466907743A) - ROMEO GESTIONI S.p.A..

Liquidazione della somma di Euro 353,00= in favore del Comune di Sorrento (NA) dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Sorrento (NA) alla Via Le Nuove Tore. Bolletta n. 9697/2018 del 26/02/2018. Cod. Contr. 27162. TARI anno 2018 (rata unica). - modello F24 EP.

Cancellazione per fuori uso di Beni Mobili dal Registro dei beni assegnati della Direzione Generale per l'Universita', la Ricerca e l'Innovazione (50.01.92) - con allegato.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.036,08 = a favore di Telepass SpA, per il canone e pedaggi autostradali relativi al mese di Marzo 2018, per il servizio TELEPASS con l'utilizzo delle Tessere Viacard per le autovetture di proprieta' della Giunta Regionale della Campania - CAP.141 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Esercizio Finanziario 2018.

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI S.P.A. - C.I.G. 6712924022.

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN SITI DI STOCCAGGIO DEFINITIVO DEI RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SU AREE DI PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. (CIG: 68143725AA). LIQUIDAZIONE 4° S.A.L. IN FAVORE DEL CONSORZIO CAMPALE STABILE.

Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia presso la struttura di Via De Gasperi, 28 Napoli in favore CO.GE.SER. ITALIA Srl Euro 246.000,00= CAP 154. Periodo 01.01.2018 31.12.2018

Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia alcuni uffici regionali AV BN CE Lotto 1 in favore Gruppo Samir Global Service Srl Euro 745,000,00= Periodo 01.01.2018-31.12.2018 CAP 154

Servizi aggiuntivi di Facility Management relativi alla manutenzione degli impianti e al minuto mantenimento edile degli immobili adibiti ad uso di uffici regionali. Impegno di spesa.

Servizi a richiesta di Manutenzione Impianti presso l'stituto Paolo Colosimo - Napoli. Impegno di spesa.

ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, DEI DEPOSITI DI GPL CON CAPACITA' INFERIORE A 5 MC, INSTALLATI NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI REGIONALI UBICATI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. - C.I.G. 68437633E3.

ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, DEI DEPOSITI DI GPL CON CAPACITA' INFERIORE A 5 MC, INSTALLATI NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI REGIONALI UBICATI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRADED S.P.A. - C.I.G. 6760518BEE.

Liquidazione di Euro 116,59 a favore dell'Amministrazione Condominiale Palazzo "Buonavolonta'" Via Pionati n. 23 - Avellino, per Piano Riparto oneri condominiali Anno 2018. Cap. 210/2018.

Liquidazione di Euro 1.231,42 a favore dell'Amministrazione Condominiale Via Bracco n. 15/A - Napoli, per pagamento oneri condominiali Anno 2018. Cap. 210/2018.

Liquidazione di Euro 254,48 a favore del condominio "Palazzo Rizzo" di Via Nizza 134 scala "B" Salerno per pagamento oneri condominiali 1° semestre Anno 2018. Cap. 210/2018.

Rimodulazione somma di cui al Decreto Dirigenziale n 387 del 14/12/2017 - CAP. 200/2018