Monitoraggio CDV

Rimodulazione prenotazione di impegno decreto n. 452 del 30.05.2024 (prenotazione SAP 6240000141) di Euro 138.476,10 I.V.A. compresa, in favore della C.R.C. DI CAPALDO MICHELE & C. S.A.S. per la fornitura di consumabili per stampanti e fotocopiatrici C IG. B21EF4EF3B - Proc. 3851/RO/2024 - cap. 200

Liquidazione della somma di Euro 87.130,69= in favore della Ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso lotto 2 Napoli codice identificativo gara 7816223743 Periodo agosto 2024

Liquidazione dell'importo di Euro 480.000,00, sul Capitolo di spesa U00140 del Bilancio gestionale 2024, in favore della Immobilifin S.P.A., per il pagamento della seconda semestralita' anno 2024 pos. 318 del Ruolo Fitti Passivi, Impegno SAP n. 3240001758

Liquidazione della somma di Euro 101.781,79=IVA inclusa, in favore della Societa' LA PULITA e SERVICE srl per il servizio di pulizia svolto nel mese di LUGLIO 2024 presso il Centro Direzionale di Napoli Torri C/3 e C/5 - LOTTO 2 - C.I.G. 8506720F67

Liquidazione della somma di Euro 21.234,63=IVA inclusa in favore della Soc. LA PULITA e SERVICE a.r.l. per il servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di LUGLIO 2024, presso locali dell'Istituto Colosimo. C.I.G. 85068781CE

Liquidazione di Euro 63.349,09= IVA inclusa in favore della Societa' LA LUCENTE Spa per il servizio di pulizia, svolto nel mese di LUGLIO 2024, presso la Torre Profim A6. C.I.G.8506680E65

Liquidazione della somma di euro 5.841,31 IVA inclusa in favore di ASM Multiservizi SpA per somministrazione di energia elettrica ai presidi regionali in provincia di Napoli e Salerno CIG 91619990C2 con allegati CAP 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024

Liquidazione della somma di Euro 33.856,49= in favore della Ditta Europolice Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali area Metropolitana di Salerno codice identificativo gara 81757190C1 periodo luglio 2024.

Liquidazione della somma di euro 25,42= IVA inclusa in favore di Volturno Multiutility Spa in liquidazione per somministrazione idrica al presidio regionale Centro per l'Impiego di Castel Volturno (CE) - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione d ella Spesa di Bilancio 2024.

Liquidazione della somma di euro 19,18 IVA inclusa in favore di EVI-Energia Verde ed Idrica SpA per somministrazione idrica al presidio regionale Centro per l'Impiego di Ischia (NA) - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilanc io 2024.

Impegno della somma complessiva di Euro 69.991,08 sul capitolo di Spesa U00579 ed Euro 3.034,80 sul capitolo di spesa U05039 del bilancio 2024 per debiti di imposte IMU annualita' pregresse, derivanti da sentenza esecutiva, riconosciuti con Delibera F.B. d ella G.R.C. n. 451 del 0608/2024. Beneficiari: SO.GE.S S.P.A. e Avv. Carlo Vinci.

Concessione in uso di suolo demaniale ubicato nel Comune di Giugliano in Campania (Na), identificato al F. 88 - p.lla 87, alla Societa' TR.IN.CO.N.E TRASPORTI INERTI E COSTRUZIONI NOLEGGI EDILI SOC.R.L.

liquidazione della somma complessiva di euro 12,20 a titolo di spese amministrative per il contratto di noleggio CIG 91044448DC cap U00208 EF 2024

Rettifica allegato contabile del DD 678 del 12082024 - Liquidazione di euro 666,12 IVA inclusa in favore della ditta MEDICAL EUROPEAN FORNITURE sas di Corrado Fellico & C per la fornitura di timbri CIG B1FE6553AA cap 200

Revoca Decreto Dirigenziale n. 689 del 23 agosto 2024.

Liquidazione della somma di euro 79,43 IVA inclusa in favore di GESESA SpA per somministrazione idrica ai presidi regionali di Benevento e provincia - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024

Liquidazione della somma di euro 28,06 IVA inclusa in favore di HERA Comm SpA beneficiario per esso HERA SpA per somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia a presidi regionali dislocati sul territorio campano con allegati CAP 400 dell o Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024

Liquidazione della somma Euro 6.518,61 IVA inclusa in favore della VODAFONE Italia S.p.a.relativa ai costi dei servizi di telefonia mobile CONSIP TELEFONIA MOBILE9 Periodo Giugno Agosto 2024 CAP. 196 del Bilancio di previsione 2024. CIG B01C38E422

Liquidazione della somma Euro 67.440,97 IVA inclusa in favore di VODAFONE ITALIA S.p.a. per il pagamento della fattura relativa ai Servizi SPC VOIP periodo Giugno Agosto 2024 CAP. 196 del Bilancio di previsione 2024. Cig. 8323148EFF

Liquidazione della somma di euro 75,90 IVA inclusa in favore di Salerno Energia Vendite SpA (beneficiario "per esso" IREN SpA) per somministrazione gas al presidio regionale di Collina Liguorini - Avellino - CIG: Z2C3501827 - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.