Monitoraggio CDV

Approvazione progetto di Fattibilita' Tecnica ed Economica (P.F.T.E.)relativo all'intervento di restauro e risanamento conservativo per il "Recupero relativo alla porzione di immobile denominato Ex Istituto Pontificio del complesso di S. Chiara in Napoli p er la realizzazione di studentati Universitari" CUP B64D22000470005. Prenotazione impegno di spesa

Liquidazione della somma di euro 94.866,03= in favore della ditta Union Facility Srl per servizi di reception presso i Centri per Impiego della Regione Campania di Napoli e provincia. CIG 8140128620. Periodo agosto 2024

Impegno della somma di Euro 104,67 per il pagamento di sanzioni amministrative C.d.S. - E.F. 2024

Liquidazione della somma di euro 48,47 IVA inclusa in favore di Otto Gas SRL per somministrazione idrica al Centro per l'Impiego di Frattamaggiore (NA) - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.

Liquidazione della somma di euro 17.348,92 IVA inclusa in favore di Fastweb S.p.a. per il pagamento di n. 7 fatture periodo luglio agosto 2024. CAP. 196 del Bilancio di previsione 2024. Cig. 87183512D8

Liquidazione della somma di euro 7.873,81 IVA inclusa in favore di HERA Comm SpA (beneficiario "per esso" HERA SpA) per somministrazione di energia elettrica, in regime di salvaguardia, a presidi regionali dislocati su tutto il territorio campano - con al legati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.

Liquidazione di Euro 23,42 alla LeasePlan SpA per spese amministrative relative al contratto di noleggio autovetture senza conducente Cap 208 CIG 9105015013

Complesso monumentale di San Martino, realizzazione del parco urbano denominato "Parco di Castel Sant'Elmo". Approvazione del Documenti di Indirizzo alla Progettazione.

Liquidazione per la somma complessiva di Euro 3.376,35 per il Contratto di noleggio autovetture LEASYS senza conducente per il mese di agosto 2024 Cap 208 CIG 91044448DC

Rimborso spese incarico a titolo gratuito

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BANCO BPM S.P.A. PER ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DELL'AULA MAGNA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 PRESSO LA TORRE C/3 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IN LOCAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA.

Rettifica D.D. n. 146 del 10 giugno 2024

Liquidazione della somma di euro 174,70= IVA inclusa in favore di Asis Salernitana Spa, per somministrazione idrica ai presidi regionali CPI di Agropoli (SA) - Eboli (SA) e Roccadaspide (SA) - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.

Liquidazione della somma di euro 55,52=IVA inclusa in favore di Asis salernitana Spa, per somministrazione idrica ai presidi regionali di Battipaglia (SA) - con allegati - CAP: 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.

Liquidazione di Euro 136.638,05= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 Napoli codice identificativo gara 928372543A Periodo agosto 2024.

Impegno euro 9760,00 alla Societa' PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA P IVA 04770060632 CIG 99808509F8 - modifica importo contrattuale ex art 120 comma 3 del DLgs 36/2023

Lavori di "Completamento dei lavori di Restauro conservativo con ristrutturazione architettonica di Villa Episcopio", Ravello (SA). CIG: 97490545DD. CUP B29F22029630002. Autorizzazione al Subappalto degli impianti tecnologici Cat. OG11 - Impresa EOS S.r.l.

Impegno della somma di euro 318,99, occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dalla somministrazione di energia elettrica agli uffici regionali - CIG: 7464530505 - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.

RIVERSAMENTO AL CONTO DI TESORERIA DEGLI ANTICIPI DI MISSIONE EROGATI A MEZZO CASSA ECONOMALE E RIACCREDITATI DAL TRATTAMENTO ECONOMICO NEL MESE DI LUGLIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE PRE 23321 DEL 2.09.2024

Impegno di euro 2.200,00 sul Cap. U00426 E.F. 2024 per adempimenti relativi al risarcimento danni a favore della sig.ra Giacalone Paola