Monitoraggio CDV

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA A VERDE SU TERRENI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FLORICOLTURA SAN DONATO MILANESE S.R.L. - C.I.G. 921187039B - CUP B24J22000220002.

Liquidazione della somma di euro 5.866,24 in favore di Kuwait Petroleum spa per fornitura di titoli carburante mese di luglio 2024. CAP 143 - CIG B0701407D7

Liquidazione della somma di euro 21.952,63=IVA inclusa in favore della S.C.p.A. Santa Brigida per il servizio di movimentazione e facchinaggio di beni mobili per le esigenze dei magazzini della Giunta Regionale della Campania. C.IG. 91030499AB

Liquidazione della somma di euro 105.768,73= in favore della ditta Union Facility Srl per servizi di reception presso i Centri per Impiego della Regione Campania di Napoli e provincia. CIG 8140128620. Periodo luglio 2024

Liquidazione della somma di euro 63.948,01= in favore della ditta Europolice Srl per servizi di vigilanza presso i Centri per Impiego della Regione Campania di Salerno e provincia. CIG 8140116C37. Periodo giugno 2024.

Servizio tecnico professionale di supporto alla progettazione per l'intervento di adeguamento dell'edificio denominato "Istituto Pontificio" all'interno del complesso monumentale di Santa Chiara, in Napoli, per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. - Conferma prenotazione di spesa CIG: B1E029D643

Revoca e Riproposizione DD 630 del 31/07/2024

Liquidazione della somma di euro 1.225,39 IVA inclusa in favore di HERA Comm SpA beneficiario per esso HERA SpA per somministrazione di energia elettrica, in regime di salvaguardia a presidi regionali dislocati sul territorio campano con allegati CAP 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024

Liquidazione della somma di Euro 18.244,37= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la struttura Ostello della Gioventu' codice identificativo gara 928372543A Periodo LUGLIO 2024.

Liquidazione di Euro 144.348,45= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 Napoli codice identificativo gara 928372543A Periodo luglio 2024.

Liquidazione della somma di Euro 13.826,99= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali Ex ONPI codice identificativo gara 9283716CCA Periodo luglio 2024.

Liquidazione di euro 4.251,58 in favore della Ditta POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO per servizio di prelievo e recapito postale mese LUGLIO 2024 - cap. spesa 116 - CIG: 93161813C4 Gara n. 3478/A/2022

Liquidazione della somma di Euro 133.315,37= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali A/6 C3 e C5 del Centro Dir.le di Napoli codice identificativo gara 9283716CCA Periodo luglio 2024.

Impegno in favore di Scpa Infocamere per il collegamento al sistema Telemaco - Cap. 341/2024 CIG: B2B956A552

Liquidazione della somma di euro 3.862,52 Iva compresa sul capitolo U01459 E.F. 2024 a favore della Ditta Koi Strategie Digitali S.r.l. Mese di luglio 2024 CIG B04042FD86

Impegno della somma di euro 41.363,70= dovuta a titolo di sanzioni per l'insufficiente/omesso versamento del tributo per lo smaltimento rifiuti TARI e di tassa del TEFA, tributo per l'esercizio di tutela, protezione e igiene dell'ambiente a favore del Com une di Avellino, per gli immobili siti in Avellino adibiti a sedi di uffici regionali. Avviso di accertamento Asso servizi S.r.l. n. 9200009974105 del 02/05/2024

Liquidazione della somma di Euro 85.639,36= IVA inclusa in favore del CONSORZIO STABILE DAMAN per il servizio di pulizia svolto presso alcuni uffici della Giunta Regionale della Campania ubicati in Avellino, Benevento e Caserta - periodo LUGLIO 2024 - LOT TO 6 - C.I.G.85069079BA

Liquidazione per il servizio di fornitura di quotidiani cartacei, richiesti dagli organi di vertice politico amministrativo - luglio 2024 cap. 202/2024 - 2025 - CIG: B1E33360E8

Liquidazione della somma di Euro27.905,58=IVA inclusa alla Societa' CLEAR srl per il servizio di pulizia ordinario presso la struttura di Via De Gasperi - lotto 4 - Periodo LUGLIO 2024 - C.I.G.8506847837

Liquidazione della somma di euro 243,05 IVA inclusa in favore di HERA Comm SpA beneficiario per esso HERA SpA per pagamento componenti CTS con allegati CAP 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024