Monitoraggio CDV

Impegno della somma di euro 14.440,90=, occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di vigilanza, guardiania e reception - CAP. 142 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Liquidazione della somma di euro 406,39 IVA inclusa in favore di GORI SpA per somministrazione idrica a presidi regionali di Torre del Greco (NA) e Castellammare di Stabia (NA) - con allegati - CAP. 400 - Residui 2024 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Liquidazione della somma di Euro 2.843,18 sul Capitolo di spesa U00140 del Bilancio gestionale 2025 per il pagamento della prima semestralita' anno 2025 Ruolo Fitti Passivi, Impegno SAP n. 3250001349, in favore dell'Agenzia del Demanio

Impegno della somma di Euro 278,28 a favore dell'Organismo di Mediazione Conciliaconsumatori s.r.l. sul capitolo di spesa U01528/2025 per l'avvio di procedimento di mediazione.

Impegno di spesa di euro 236.000,00 per il pagamento delle spese per oneri condominiali sui beni della Regione - Capitolo di spesa U03968/2025 - Allegato SAP.

Liquidazione della somma di euro 21.366,25=IVA inclusa in favore della S.C.p.A. Santa Brigida per il servizio di movimentazione e facchinaggio di beni mobili per le esigenze dei magazzini della Giunta Regionale della Campania. C.I.G. 91030499AB

Liquidazione della somma di Euro 36,80 IVA inclusa in favore di EVI Energia Verde ed Idrica SpA per somministrazione idrica al presidio regionale Centro per l'Impiego di Ischia (NA) con allegati - CAP. 400 - Residui 2024 sul Bilancio dello Stato di Previs ione della Spesa di Bilancio 2025.

Liquidazione della somma di euro 250.000,00 sul capitolo U03955 dell'esercizio finanziario 2025 in esecuzione della DGRC n. 52 del 05.02.2025

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI: VIA S. LUCIA N. 81, VIA NUOVA MARINA (PALAZZO ARMIERI), VIA P. METASTASIO NN. 25-29 E DI VIA DE GASPERI N. 28 DI PROPRIETA' E/O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - CIG B27F12C5CF.

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. IMPEGNO A FAVORE DEI DIPENDENTI REGIONA LI - SPESE TECNICHE - CAP. 1458 ANNO 2025.

Impegno della somma di euro 80.000,00= in favore di HERA COMM SPA (beneficiario "per esso" HERA SPA), occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dalla somministrazione gas, in regime di salvaguardia, ai presidi regionali dislocati sul territorio camp ano - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE ZONE A VERDE DEGLI IMMOBILI REGIONALI E DELLE SEDI ISTITUZIONALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PIANETA VERDE S.R.L. - C.I.G. CIG:9899823860 .

Liquidazione della somma di Euro 21.926,52= IVA inclusa in favore del CONSORZIO STABILE LGA SERVICE SCARL per il servizio di pulizia presso le sedi dei CENTRI per l'IMPIEGO di SALERNO e PROVINCIA - periodo gennaio 2025 - LOTTO 3 - CIG 81545324AF - CAP. 1 54

Liquidazione della somma di Euro 22.417,41= IVA inclusa in favore del CONSORZIO STABILE LGA SERVICE SCARL per il servizio di pulizia presso le sedi dei CENTRI per l'IMPIEGO di CASERTA e PROVINCIA - periodo gennaio 2025 - LOTTO 2 - CIG 81545313DC - CAP.154

"Accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del d. Lgs. 36/2023 per lavori di manutenzione di natura edile e di adeguamento siti nelle Citta' di Avellino e Provincia, Citta' di Salerno e Provincia, di proprieta' o in uso all'amministrazione Regionale". CIG: A02754 3950 Liquidazione in favore della ditta Edil Fergi S.r.l.

Liquidazione della somma Euro 67440,97 IVA inclusa in favore di VODAFONE ITALIA S.p.a.. per il pagamento della fattura relativa ai Servizi SPC VOIP periodo Dicembre 2024 CAP. 196 del Bilancio di previsione 2025 2027. Gestione residui 2024 Cig. 8323148EFF

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE ZONE A VERDE DEGLI IMMOBILI REGIONALI E DELLE SEDI ISTITUZIONALI. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA E.F. 2025. -CIG:9899823860.

Impegno della somma complessiva di Euro 378,00 di cui, Euro 267,00 per imposte pregresse IMU sul Capitolo di spesa U04962, Euro 87,93 per Sanzioni sul Capitolo di spesa U05042, Euro 23,07 per Interessi sul Capitolo di Spesa N.I. U05049, Bilancio 2025 - Av viso di accertamento n. 468/2024. Beneficiario: Comune di Francolise (CE).

Liquidazione della somma di Euro 21.462,76=IVA inclusa in favore della Soc. LA PULITA e SERVICE a.r.l. per il servizio di pulizia eseguito nel mese di gennaio 2025, presso locali dell'Istituto Colosimo. C.I.G. 85068781CE - CAP.412

: Liquidazione della somma Euro 5.558,20 IVA inclusa in favore della VODAFONE Italia S.p.a.relativa ai costi dei servizi di telefonia mobile CONSIP TELEFONIA MOBILE9 Periodo Dicembre 2024 CAP. 196 del Bilancio di previsione 2025 Gestione residui 2024. CIG B01C38E422