Monitoraggio CDV

ACCORDO QUADRO TRIENNALE, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA RICOGNIZIONE CENSUARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE CAMPANIA PER LA COSTRUZIONE DI UN'ANAGRAFE IMMOBILIARE COMPLETA DI DATI FISICI, TECNICI E AMMINISTRATIVO/GIURIDICI. IMPEGNO A FAVORE DEI DIPENDENTI REGIONALI - SPESE TECNICHE - CAP. 1456 - ANNO 2025.

Liquidazione di euro 800,98 in favore della Ditta POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO per servizio di prelievo e recapito postale mese GENNAIO 2025 - cap. spesa 116 - CIG: 93161813C4 Gara n. 3478/A/2022

Liquidazione di euro 2.851,45 in favore della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. per il rinnovo dei Canoni Speciali RAI per l'anno 2025 - Capitolo U00399/2025 - Allegato SAP.

Liquidazione di euro 6.686,65 in favore del Condominio Scaramella - Castellammare di Stabia - Napoli per pagamento oneri condominiali anno 2025 - Cap. U00420/2025 - Allegato SAP.

Concessione in uso di un tratto di suolo acquedottistico ricadente nel comune di Pomigliano d'Arco (Na), censito al N.C.T. al foglio 11 - p.lle 502 e n503 alla societa' Bio-Eco Recuperi srl

Liquidazione della somma di euro 100.000,00 a favore del Condominio Torre C5 del Centro Direzionale di Napoli per pagamento I acconto oneri condominiali anno 2025 - Capitolo U00420/2025 - Allegato SAP.

Rettifica DD 139 del 4/02/2025 "Impegno della somma di Euro 5.000,00 in favore di Telepass SpA per gennaio febbraio 2025 per il servizio TELEPASS con l'utilizzo delle Tessere Viacard per le autovetture di proprieta' della Giunta Regionale della Campania" CAP 5047 Codice di Bilancio 1.03.01 Esercizio Finanziario 2025

Determina a contrarre e prenotazione SAP procedura di evidenza pubblica per la fornitura di prodotti tipografici, incisioni e stampe personalizzate mediante Accordo Quadro EF 2025-2027 CAP U00200

Liquidazione della somma di Euro 34.545,78= in favore della Ditta Europolice Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali area Metropolitana di Salerno codice identificativo gara 81757190C1 periodo gennaio 2025.

Liquidazione della somma di euro 89,02=IVA inclusa in favore di GESESA SPA per somministrazione idrica ai presidi regionali di Telese Terme (BN) e Benevento - con allegati - CAP. 400 dello stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Impegno di spesa sul capitolo U00893 E.F. 2025 per il servizio di mediazione a favore della MEDARB S.R.L.

Affidamento alla Ditta Koi Strategie Digitali s.r.l. per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione del software applicativo "Fitti Attivi" e "Provveditorato ed Economato" Prenotazione di Spesa - capitolo U01459 E.F. 2025

Cancellazione dei beni mobili dai registri inventariali.

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP. CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. A SEGUITO DELL'AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO CONTRATTUALE AI CENTRI PER L'IMPIEGO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESIDIO MANUTENTIVO PER GLI IMMOBILI DI VIA S. LUCIA, 81 SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA E PALAZZO ARMIERI SEDE DELL'AVVOCATURA REGIONALE. CAP. 122 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.CIG: 7717774C92.

Impegno di spesa a favore della RTI CPL Concordia Soc. Coop./Consorzio Integra Soc. Coop.- Convenzione CONSIP, per il Servizio Integrato Energia da espletare presso gli immobili di proprieta' e/o in uso alla Regione Campania, adibiti a sede di uffici regio nali. CIG: 7717774C92. CAP. 122 - Esercizio Finanziario 2025.

Impegno della somma di Euro 1304,64 a favore dell'agenzia delle entrate e riscossione sul capitolo di spesa U05042/2025.

Liquidazione della somma di Euro 46.195,37= in favore della ditta Europolice Srl, per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Avellino Collina Liguorini e Benevento P.zza S. Colomba codice identificativo gara 8307231FDF Periodo gen naio 2025.

Liquidazione della somma di euro 16.361,72 IVA inclusa in favore di HERA Comm SpA beneficiario per esso HERA SpA per somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia e Componente CTS a presidi regionali dislocati sul territorio campano con allegati CAP 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025

Liquidazione della somma di euro 67.372,79= in favore della ditta Europolice Srl per servizi di vigilanza presso i Centri per Impiego della Regione Campania di Salerno e provincia. CIG 8140116C37. Periodo GENNAIO 2025.

Liquidazione della somma di euro 121,60 IVA inclusa in favore di GORI SpA per spese contrattuali per la somministrazione idrica al Centro per l'Impiego di Nocera Inferiore (SA) - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 20 25.