Monitoraggio CDV

Liquidazione della somma di euro 45,05=IVA inclusa in favore di GESESA SPA per somministrazione idrica al presidio regionale CPI di Benevento - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Impegno della somma di euro 710.000,00= utile per fronteggiare gli oneri derivanti dai servizi di vigilanza, guardiania e reception presso le sedi regionali di Avellino - Benevento e Caserta. Periodo 01.01.2025 - 31.12.2025.

Liquidazione di euro 4.621,29 in favore della Ditta POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO per servizio di prelievo e recapito postale mese FEBBRAIO 2025 - cap. spesa 116 - CIG: 93161813C4 Gara n. 3478/A/2022

Liquidazione della somma di euro 92.484,98= in favore della ditta Union Facility Srl per servizi di reception presso i Centri per Impiego della Regione Campania di Napoli e provincia. CIG 8140128620. Periodo febbraio 2025

Liquidazione dell'importo di Euro 278,28 a favore dell'Organismo di Mediazione Conciliaconsumatori srl sul capitolo di spesa U01528/2025 - Impegno SAP n. 3250001628 per l'avvio di procedimento di mediazione.

Liquidazione della somma di euro 16.034,15 IVA inclusa in favore di Fastweb S.p.a. per il pagamento di n. 5 fatture e 2 note di credito periodo Febbraio Marzo 2025. CAP. 196 del Bilancio di previsione 2025-2027. Cig. 87183512D8

Liquidazione della somma di euro 6.697,14 IVA inclusa in favore di ASM Multiservizi SpA per somministrazione di energia elettrica ai presidi regionali in provincia di Napoli e Salerno CIG 91619990C2 con allegati CAP 400 dello Stato di Previsione della Spe sa di Bilancio 2025

Rettifica D.D. 32 del 19.01.2023

Rettifica DD 65 del 17.02.2022

Liquidazione della somma di Euro 1.495.048,86 sul Capitolo di spesa U00140 del Bilancio gestionale 2025 per il pagamento della prima semestralita' anno 2025 Ruolo Fitti Passivi, Impegno SAP n. 3250001349, in favore del creditore Banco BPM S.p.A.

Liquidazione della somma di euro 16,48 IVA inclusa in favore di Gesesa SpA per somministrazione idrica al presidio regionale di San Bartolomeo in Galdo (BN) - con allegati - CAP. 400 - Residui 2024 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Liquidazione della somma di euro 6.071,40 in favore di Kuwait Petroleum spa per fornitura di titoli carburante mese di febbraio 2025 Esercizio Finanziario 2025 CAP 143 CIG B5527B40C9

Liquidazione della somma complessiva di Euro 165,00, di cui Euro 119,00 per differenze di imposta IMU sul Capitolo U04962 in conto residui E.F. 2024, Euro 36,00 per sanzioni irrogate sul Capitolo U05042 ed Euro 10,00 per interessi maturati sul Capitolo U0 5049 del Bilancio 2025. Avviso di accertamento n. 11365/2024. Beneficiario: Comune di Sarno (SA) Allegato bollettino pagoPA codice CBILL AIJDE.

Liquidazione della somma di Euro 4.800,00 sul Capitolo di spesa U00557 del Bilancio gestionale 2025, Impegno SAP n. 3250001187, per il rimborso del 50% della Imposta di Registro a favore della Immobilfin S.p.A., proprietaria di immobile detenuto in conduz ione dalla Regione Campania quale sede di propri uffici

Liquidazione della somma di euro 440,28 IVA inclusa in favore di Consac SpA per somministrazione idrica al presidio regionale Centro per l'Impiego di Sala Consilina e Vallo della Lucania - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di B ilancio 2025.

Liquidazione di euro 367,23 a favore del condominio Palazzo Rizzo di Via Nizza 134 scala C - Salerno per il pagamento degli oneri condominiali aprile/dicembre anno 2024- Cap. U03968/2024 - Allegato SAP

Liquidazione di euro 90,30 per il pagamento delle quote gestione ordinaria anno 2024 del Condominio N.T.C. (detto Rampe) Via Abella Salernitana/ Via Paolo Grisignano - Salerno - Capitolo U03968/2024 - Allegato SAP

Liquidazione di euro 559,08 a favore del Condominio Garage Nicoletti e Tescione - Via Abella Salernitana/Via Grisignano-Salerno, per il pagamento delle quote ordinarie anno 2024 - Capitolo U03968/2024 - Allegato SAP.

Impegno della somma di Euro 120.000,00 in favore della ditta Security Service S.r.l. al fine di fronteggiare gli oneri derivanti dai servizi di vigilanza, reception e custodia dal 01/04/2025 al 30/09/2025 - Cap 412

Impegno della somma di Euro 150.000,00 in favore della ditta La Pulita & Service S.r.l al fine di fronteggiare gli oneri derivanti dai servizi di pulizia presso i locali dell'Istituto "Paolo Colosimo" dal 01/04/2025 al 30/09/2025 - Cap 412