Monitoraggio CDV

Liquidazione di Euro 126.781,67= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 Napoli codice identificativo gara 928372543A Periodo febbraio 2025.

Liquidazione della somma di Euro 12.426,46= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la struttura Ex ONPI codice identificativo gara 9283716CCA Periodo febbraio 2025.

Liquidazione della somma di Euro 117.637,59= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali A/6 C3 e C5 site al Centro Dir.le di Napoli - codice identificativo gara 9283716CCA Perio do febbraio 2025

Rimodulazione delle prenotazioni di impegno n. 6230000214 e n. 6240000083 e impegno per l'anno 2027 per l' affidamento triennale del servizio di pulizia presso i locali abibiti a sedi dei Centri per l'impiego della Giunta Regionale della Campania

Lavori di "Completamento dei lavori di Restauro conservativo con ristrutturazione architettonica di Villa Episcopio", Ravello (SA). CIG: 97490545DD. CUP: B29F22029630002. Liquidazione 2° SAL alla Societa' Mar.Sal Restauri S.r.l..

Liquidazione della somma di Euro 85.368,58= IVA inclusa in favore della Societa' GE.P.A. - Gestione Pulizie Appalti srl, relativa all'affidamento biennale del servizio di pulizia svolto nei mesi di gennaio e febbraio 2025, presso le sedi dei Centri Region ali per l'Impiego dislocati sul territorio di Napoli e Provincia LOTTO 4 - C.I.G.8154534655 - CAP.154

Liquidazione della somma di Euro 40.938,06= IVA inclusa in favore della Societa' GE.P.A. Gestione Pulizie Appalti srl, relativa all'affidamento biennale del servizio di pulizia presso le sedi dei Centri Regionali per l'Impiego dislocati sul territorio di A vellino e Benevento LOTTO 1 - periodo gennaio - febbraio 2024 - C.I.G.815366378F - CAP. 154.

Liquidazione della somma di euro 50,56=IVA inclusa in favore di OTTOGAS SRL per somministrazione idrica al presidio regionale Centro per l'Impiego di Frattamaggiore (NA) - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Liquidazione della somma di Euro 21.926,52= IVA inclusa in favore del CONSORZIO STABILE LGA SERVICE SCARL per il servizio di pulizia presso le sedi dei CENTRI per l'IMPIEGO di SALERNO e PROVINCIA - periodo febbraio 2025 - LOTTO 3 - CIG 81545324AF - CAP. 154

Liquidazione della somma di Euro 20.087,01 in favore della ditta Future Service per costi servizio manutenzione automezzi CIG 9413510233 Periodo febbraio

Liquidazione della somma di Euro 22.417,41= IVA inclusa in favore del CONSORZIO STABILE LGA SERVICE SCARL per il servizio di pulizia presso le sedi dei CENTRI per l'IMPIEGO di CASERTA e PROVINCIA - periodo febbraio 2025 - LOTTO 2 - CIG 81545313DC - CAP.15 4

Liquidazione della somma di Euro 27.270,26 in favore della ditta Future Service Srl per Canone servizio manutenzione automezzi CIG 9413510233 Periodo febbraio 2025

Liquidazione della somma di euro 7.607,87 IVA inclusa in favore di HERA Comm SpA beneficiario per esso HERA SpA per somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia a presidi regionali dislocati sul territorio campano con allegati CAP 400 d ello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025

IMPEGNO PER RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA MONDI MIGRANTI EDITA DALLA FRANCO ANGELI SRL PER UFFICIO SPECIALE FEDERALISMO - CAP 202 - CIG B5D59B97F1

Liquidazione di euro 1586,00 alla Soc. G. Del Priore Srl per il servizio di noleggio senza conducente della durata di 24 mesi periodo marzo 2025 CIG Z7D3C7000C EF 2025

Accordo quadro, ai sensi dell'art.54 del D.LGS. 50/2016, per l'affidamento di lavori urgenti e non urgenti anche di piccola entita' necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici su edifici di proprieta' regionale e per la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici degli edifici di proprieta' o in uso all'Amministrazione. Aumento delle prestazioni nei limiti del quinto d'obbligo. Impegno di spesa. CIG: 94326282DF.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 121,50, di cui Euro 60,88 per differenze IMU sul Capitolo di spesa U04962, in conto residui E.F. 2024, Euro 59,53 sul Capitolo di spesa U05042 per sanzioni ed Euro 1,09 quali interessi maturati, sul Capitolo di Spesa U05049, Bilancio 2025. Provvedimento di rettifica di accertamento n. 40811/2024 emesso dal Comune di Sessa Aurunca (CE). Beneficiario: Comune di Sessa Aurunca (CE). Allegato Mod. F24 EP.

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS 36/2023, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE E DI ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO PAOLO COLOSIMO DI PROPRIETA' DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI, 36. LIQUIDA ZIONE IN FAVORE DELLA CACEDI S.R.L. - C.I.G. A0181B192A.

Liquidazione della somma di Euro 996.460,01 sul Capitolo di spesa U00140 del Bilancio gestionale 2025, in favore della Profim S.P.A., per il pagamento della prima semestralita' anno 2025 pos. 244 Ruolo Fitti Passivi, Impegno SAP n. 3250001349

IMPEGNO A FAVORE DEL BANCO BPM S.P.A. PER SERVIZIO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E FACCIATE DELLE TORRI C/3 E C/5 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IN LOCAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA. CAP. 122 - E.F. 2025.