Monitoraggio CDV

Liquidazione della somma di Euro 53.890,97= IVA inclusa, in favore del CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVIZI per oneri servizio di pulizia sedi provinciali Giunta Regionale Campania AV BN SA Lotto 1- Periodo gennaio 2025 CIG.7786309972

Liquidazione della somma di euro 16.028,78 IVA inclusa in favore di ASM Multiservizi SpA per somministrazione di energia elettrica ai presidi regionali in provincia di Napoli e Salerno CIG 91619990C2 con allegati CAP 400 dello Stato di Previsione della Sp esa di Bilancio 2025 Gestione Residui 2024

Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.LGS. 36/2023 per la manutenzione di natura edile e di adeguamento degli immobili, siti in viale Carlo III in San Nicola La Strada (Ex Ciapi) e Via Cesare Battisti 30 in Caserta, di proprieta' dell'Amministrazione. CIG: A014D41356 Liquidazione in favore della Cooperativa Spirito Santo a.r.l.

Accordo Quadro, ai sensi del D.L.gs 36/2023, per lavori di manutenzione straordinaria di natura edile e di adeguamento dell'edificio sito in via S. Teresa Degli Scalzi, 36 di proprieta' dell'Amministrazione Regionale. GIG B40C1DDDF0. Sostituzione RUP.

Liquidazione della somma di euro 39.971,98=IVA inclusa in favore della GSN. srl per lavori di movimentazione, trasloco e facchinaggio per le esigenze delle strutture degli uffici della Giunta Regionale della Campania. C.I.G. A02369E72A

liquidazione dell'importo di Euro 236,98 a favore dell'Organismo di Mediazione MedArb s.r.l. sul capitolo di spesa U01528/2025 per l'avvio di procedimento di mediazione.

Impegno in favore del Provveditore Economo della somma di Euro 500,00 sul Capitolo di Spesa U01528 del Bilancio Gestionale E.F. 2025

Liquidazione della somma di euro 17,91=IVA inclusa in favore di Volturno Multiutility Spa in liquidazione per somministrazione idrica al presidio regionale Centro per l'Impiego di Castel Volturno (CE) - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione de lla Spesa di Bilancio 2025.

Accertamento e riscossione per le entrate 2024 sui capitoli E04100, E04110. Con allegato per registrazione cespiti

Adempimenti per le entrate 2024 sul capitolo E04098.Adempimenti per la spesa sul capitolo U01756

liquidazione di euro 1586,00 alla Soc. G. Del Priore Srl per il servizio di noleggio senza conducente della durata di 24 mesi periodo febbraio 2025 CIG Z7D3C7000C EF 2025

Liquidazione della somma di Euro 18.181,90= in favore della Ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso istituto Colosimo Napoli codice identificativo gara 7816223743 Periodo gennaio 2025.

Ammissione a finanziamento dell'intervento "Servizi di assistenza tecnica connessi alle attivita' di gestione del Patrimonio della Regione Campania", affidamento del servizio in favore della Fondazione IFEL Campania, cod. fisc. 95152320636 - P.I. 074926112 10 - Liquidazione di spesa sul Capitolo U01456 del Bilancio Gestionale 2025, in conto residui 2024.

Liquidazione della somma di Euro 14.828,00 sul Capitolo di spesa U00557 del Bilancio gestionale 2025, Impegno SAP n. 3250001187, per il rimborso del 50% della Imposta di Registro a favore del Banco BPM S.p.A., proprietaria di immobili detenuti in conduzio ne dalla Regione Campania quali sedi di propri uffici

Liquidazione della somma di Euro 87.130,69= in favore della Ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso lotto 2 Napoli codice identificativo gara 7816223743 Periodo gennaio 2025

D.G.R. n. 01 del 07 gennaio 2025 - Bilancio Gestionale 2025 - variazione compensativa fra il capitolo U00885 e il capitolo N.I. U03955 del medesimo Macroaggregato 202, del bilancio per l'esercizio finanziario 2025, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) del Regolamento regionale n. 5 del 07.06.20218

Rettifica D.D. n. 4 del 14.01.2025 regolarizzazione PRE 26211 del 30.09.2024 per proventi derivanti dall'alienazione di un veicolo di proprieta' regionale

DISIMPEGNO SUL CAPITOLO DI SPESA N. 142 DI E. 3.350.000,00 DALLA PRENOTAIONE N. 6240000366 RELATIVA ALL'ANNO 2025 DEL BILANCIO GESTIONALE 2025-2026

Liquidazione della somma di euro 51,82=IVA inclusa in favore di ING. ANTONIO FIORE E C: SAS - Concessionaria Acquedotto di Capua per somministrazione idrica al Centro per l'Impiego di Capua (CE) - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Sp esa di Bilancio 2025.

Procedura di affidamento si sensi dell'art.50 comma 1 lett.B del D.lgs n. 36/2023 per i servizi di pulizia della sede di Bruxelles in Avenue Marnix 30 - Prenotazione spesa sul Cap. U00154 Del Bilancio Gestionale 2025-2027.