Monitoraggio CDV

Adempimenti relativi alla somma di Euro 15.267,00 quale acconto TASI Anno 2018 - Cap. 555 - Esercizio Finanziario 2018.

D.G.R. n. 11 del 16 gennaio 2018 - Bilancio Gestionale 2018 - Variazione compensativa tra i capitoli 206 e 426 del medesimo Macroaggregato 110 del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera a) della L.R. del 20 gennaio 2017, n. 4

Liquidazione della somma di Euro 23.659,08=IVA inclusa in favore della Bronchi Combustibili SRL per consumi di gasolio da riscaldamento effettuati dagli uffici regionali dislocati su tutto il territorio campano- CIG. 63028815F0 - Con allegati- CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.

ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, DEI DEPOSITI DI GPL CON CAPACITA' INFERIORE A 5 MC, INSTALLATI NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI REGIONALI UBICATI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA T.I.A. S.R.L. - C.I.G. 67604850B6

Liquidazione della somma di Euro 14.450,27=IVA inclusa in favore della ditta Alma Partenope Arl per lavori di movimentazione, trasloco e facchinaggio. Lotto1 CIG 6840017098

ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, DEI DEPOSITI DI GPL CON CAPACITA' INFERIORE A 5 MC, INSTALLATI NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI REGIONALI UBICATI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. - C.I.G. 68437633E3

Liquidazione della somma di Euro 28.809.76= in favore della ditta Europolice Srl, per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Avellino - Collina Liguorini - Benevento - P.zza S. Colomba e San Marco Evangelista - Protezione Civile - lotto 2 - codice identificativo gara 6413154E16 - Periodo marzo 2018.

Presa d'atto del provvedimento di tutela ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 del Ministero dei Beni e delle Attivita' culturali e del Turismo - REP. 95 del 18.10.2017

ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, DEI DEPOSITI DI GPL CON CAPACITA' INFERIORE A 5 MC, INSTALLATI NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI REGIONALI UBICATI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. - C.I.G. 68437633E3

Servizi di Manutenzione Impianti e di Governo. Liquidazione canone aprile 2018 (C.I.G. 466907743A) - ROMEO GESTIONI S.p.A..

Servizi di Minuto Mantenimento Edile. Liquidazione canone aprile 2018 (C.I.G. 466907743A) - ROMEO GESTIONI S.p.A..

Liquidazione della somma di Euro 165.016,78= corrispettivo in favore LA MONDIAL Srl per prestazioni di pulizia ordinaria e straordinaria Marzo e Aprile 2018 uffici regionali Torri C3 C5 CD Napoli C.I.G. 66603495DD (con allegati).

Affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria, gestionali ed operativi da eseguirsi presso l'edificio "Palazzo Armieri" adibito ad uso uffici regionali, sito in via Nuova Marina, 19/C - Napoli. Importo a base d'asta euro 204.031,58 oltre IVA. Approvazione del capitolato speciale d'appalto, dello schema e contratto e adempimenti contabili.

Liquidazione di euro 4.229,59 I.V.A. inclusa in favore della ditta De Sia e Idea Tenda S.r.l. per la fornitura, posa in opera e lavaggio tende (CIG n. X6418D0EA8 ) cap.120

OGGETTO: Concessione in uso di un tratto di suolo acquedottistico ricadente nel comune di Casavatore (NA). Ferrante Romualdo.

Rettifica Decreto Dirigenziale n. 114 del 16/05/2018.

Liquidazione della somma di Euro 5.358,34= in favore della CIVIN srl per servizio di guardiania presso l'istituto Colosimo - Napoli - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo marzo 2018 (con allegati).

Liquidazione della somma di Euro 5.358,34= in favore della CIVIN srl per servizio di guardiania struttura Ex ONPI - Torre del Greco - Napoli - codice identificativo gara 6413137013 - Periodo marzo 2018 (con allegati).

Liquidazione della somma complessiva di euro 63.720,67 a favore della Societa' La Bril S.r.l. per oli, ricambi e materiali di uso e consumo necessari alla gestione dell'Autofficina regionale. Periodo Aprile 2018. Con allegati. CIG:618501215E.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.116,59 per pagamento del canone relativo al mese di Giugno 2018 - Noleggio autovettura AUDI A4 2.0 TDI ultra 150 CV Business S Tronic.Durata 24 mesi (Ventiquattro). E.F. 2017 - 2018 -2019 - CIG Z5E1F73A93.