Monitoraggio CDV

PRESA D'ATTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI E DEI VETRI DELLE CASSE SCALE CON TINTEGGIATURA DEI LOCALI DEL FABBRICATO REGIONALE SEDE DEL GENIO CIVILE DI VIA CESARE BATTISTI N. 30 - CASERTA - C.I.G. 69875314FE.

Liquidazione della somma di Euro 1.720,45= in favore Romeo Gestioni per prestazioni straordinarie di pulizia alcuni uffici regionali. C.I.G. 466907743A (con allegati)

Impegno per abbonamenti a pubblicazioni cartacee ed on line presso vari editori in favore di Strutture della Giunta Regionale - cap. 202/2018.

Revoca del D.D. n.86 del 07/03/2018.

Liquidazione della somma di Euro 18.128,71= IN favore della SO.GE.SI. srl per servizio di reception. Lotto 1 - codice identificativo gara 6413137013 - Periodo marzo e aprile 2018 (con allegati).

Liquidazione della somma di Euro 53.727,19= in favore della SO.GE.SI. srl per servizio di reception. Lotto 2 - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo marzo e aprile 2018 ( con allegati).

Liquidazione di euro 297,57 IVA inclusa in favore della Ditta Poligrafica F.lli Ariello Editori di Elena Ariello& c. S.a.S - per la fornitura di timbri CIG X9718D0EAD - CAP. 200

Liquidazione somma di Euro 127.111,84= in favore Consorzio Progetto Multiservizi per prestazioni ordinarie e straordinarie di pulizia alcuni uffici regionali di NA e SA CIG 6748751D7E Periodo Marzo Aprile 2018 (con allegati)

Liquidazione della somma di Euro 12.085,81= in favore della SOGESI srl per servizio di reception presso la struttura ex ONPI - Torre del Greco - codice identificativo gara 6413137013 - Periodo MARZO E APRILE 2018 (con allegati).

Presa d'atto della cessazione della destinazione di demanio stradale e passaggio alla categoria del patrimonio disponibile Regionale di relitto stradale sito nel Comune di Sapri (SA)

Liquidazione della somma di Euro 358,10=IVA inclusa in favore di ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI SPA per consumi idrici effettuati dagli uffci regionali di Eboli (SA) - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.

Liquidazione della somma di Euro 4.758,60=IVA inclusa in favore della Salerno Sistemi SPA per consumi idrici effettuati dagli uffici regionali di Salerno - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.

RETTIFICA D.D. N. 24 DEL 05.02.2018

Proc. N.2662/M/2018. Procedura di gara, D.Lgs 50/2016, per l'acquisto di carta per stampanti e fotocopiatrici CIG. 74972373B1- ADEMPIMENTO di Euro 206.180,40 I.V.A. compresa - cap. 200 -

Liquidazione della somma di Euro 1.217,00= a favore del Comune di Teggiano (SA), dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Teggiano alla Via Vecchia. Doc. n. 2556 del 05/03/2018. TARI anno 2018 (acconto) - modello F24.

Liquidazione della somma di Euro 119.150,28= corrispettivo mensile in favore Shining Srl per pulizia ordinaria Marzo Aprile 2018 uffici regionali Torre A6 C.D. Napoli Lotto 1 C.I.G. 66603327D5 (con allegati).

Liquidazione della somma di Euro 13.485,78= in favore della Europolice Srl - per servizio di vigilanza armata. Area metropolitana di Salerno - codice identificativo gara 0275445865 - Periodo marzo 2018.

Adempimenti relativi alla somma di euro 3.657,59 a favore del Comune di Altavilla Silentina (SA) per ravvedimento operoso IMU, relativo ai beni di proprieta' della Regione Campania individuati catastalmente al foglio 17, p.lla 218 sub, 3, 4 e 5. Cap. 555/2018.

Adempimenti relativi alla somma di euro 3.915,68 a favore del Comune di Napoli per ravvedimento operoso (IMU) relativo ai beni di proprieta' della Regione Campania individuati catastalmente al foglio 6 (fabbricati), p.lla 300, al foglio 102 (terreni) p.lla 286 e 266. Cap. 555/2018.

Adempimenti relativi alla somma di Euro 865.255,00 quale acconto IMU anno 2018 - Cap. 555 - Esercizio Finanziario 2018.