Monitoraggio CDV

Liquidazione di Euro 5.639,52 a favore del Condominio "Nicoletti e Tescione" via Abella Salernitana, 3 Salerno, per lavori di manutenzione anno 2018. Cap. 210/2018.

Impegno di Euro 2.146,20 a favore del Consorzio GE.SE.CE.DI. - Via G. Porzio n. 4 Napoli - Cap. 420/2018.

Liquidazione della somma di Euro 45,00= in favore del Comune di Contursi Terme (SA), dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Contursi Terme (SA) Loc. S. Pietro. Doc. n. 1153 del 30/12/2016. TARI anno 2016. (saldo) - modello F24.

Rimodulazione D.D. n. 170 del 07/12/2017 relativo ad adempimenti di spesa di euro 329.568,54 - Cap. 502/2017.

Liquidazione di Euro 1.164,45 a favore del Condominio "Nicoletti e Tescione" via Abella Salernitana, 3 - Salerno - per le restanti quote da giugno a dicembre 2018. Cap. 210/2018.

Liquidazione di Euro 33.339,90 a favore della Banca BPER per II acconto anno 2018 relativo allo stabile condotto in fitto dalla Regione Campania nel Centro Direzionale di Avellino. Cap. 420/2018.

Liquidazione e pagamento alla AVIOCAIPOLI srl, con sede legale in Roma Via Orvino 12/A, della somma complessiva di euro 14.872,00 in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1285/2016

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI PROPRIET'A' ED IN USO DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SANTA LUCIA, 81. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CASERTANA COSTRUZIONI S.R.L. - C.I.G. 7231989A1C.

RIPROPOSIZIONE DECRETO DIRIGENZIALE N. 39 DEL 19/04/2017 RELATIVAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE ALLA RELEASE S.P.A. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ESEGUITI PRESSO L'AULA MAGNA UBICATA NELLA TORRE C/3 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IN LOCAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA, NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.

Impegno di euro 47.556,21 I.V.A. inclusa in favore della Ditta Partenufficio di Antonio Fenizia S.r.L. per la fornitura di materiale consumabili per stampanti e fotocopiatori C.I.G. Z7D253C627 cap. 200 Proc. N. 2729/D/2018

Rettifica del D.D. n. 346 del 08/11/2018

Rata mutuo S. Lucia II sem 2018 - CIG 4277680534 -

Liquidazione della somma di Euro 8.915,76= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception svolto dalla ditta SO.GE.SI. Srl presso il lotto 1 - Napoli. codice identificativo gara 6413137013 - Periodo settembre 2018 (con allegati).

Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.116,59 per pagamento del canone relativo al mese di Dicembre 2018- Noleggio autovettura AUDI A4 2.0 TDI ultra 150 CV Business S Tronic.Durata 24 mesi. E.F. 2017- 2018-2019 - CIG Z5E1F73A93.

Liquidazione della somma di Euro 25.758,25= in favore della Banca Sistema SpA per servizi di reception presso il lotto 2 - Napoli - dalla ditta SO.GE.SI. srl - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo settembre 2018 ( con allegati).

Revoca Decreto Dirigenziale n. 341 del 06.11.2018

Liquidazione della somma di Euro 6.499,34=IVA inclusa in favore di Salerno Sistemi Spa per fornitura idrica agli uffici regionali di Salerno - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.

Impegno della somma di Euro 179.400,00=occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dalla fornitura di servizi di energia elettrica, idrica,gas per riscaldamento, gasolio e gpl, indispensabili per il funzionamento degli uffici regionali, centrali e periferici, fino a tutto il 31-12-2018 - Con allegati - CAP. 400 del Bilancio di Previsione 2018.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 61.925,99 a favore della Societa' La Bril s.r.l. per oli, ricambi e materiali di uso e consumo necessari alla gestione dell'Autofficina regionale. Periodo Ottobre 2018. Con allegati. CIG:618501215E.

Liquidazione della somma di Euro 158.555,56=IVA inclusa in favore di Enel Energia Spa per fornitura energia elettrica agli uffici della Giunta Regionale della Campania, dislocati su tutto il territorio campano - CIG: 7464530505 - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.