Monitoraggio CDV

Liquidazione in favore della Ediesse S.r.l. per acquisto abbonamento in favore D.G. Politiche Sociali - cap 202/2018 - CIG ZC0234FC93

Liquidazione in favore della Grafiche E. Gaspari S.r.l. per rinnovo abbonamento Banca dati Progetto Omnia Settore Finanza per la Direzione Generale Risorse Finanziarie - Cap 202/2018

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - C.I.G. 673788676B.

ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, DEI DEPOSITI DI GPL CON CAPACITA' INFERIORE A 5 MC, INSTALLATI NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI REGIONALI UBICATI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. - C.I.G. 68437633E3

LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA (RIMOZIONE AMIANTO) PRESSO IL VIVAIO FORESTALE "CAPONE" SITO IN ALTAVILLA IRPINA (AV), LOC. GIUNTURE - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. IN FAVORE DELLA DITTA FLORENZO S.A.S. DI DE CARO GENNARO E ESPOSITO FILOMENA (C.I.G. 682097704A).

Presa d'atto della regolare esecuzione della fattura n. 1 del 30/10/2018 relativa all'intervento di manutenzione e di messa in sicurezza dell'immobile sede del Centro di allevamento Vivaio "La Cerreta " sito in Agro del Comune di Montesano sulla Marcellana (SA). CIG: 7137996CA1.

LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI PRESSO GLI UFFICI REGIONALI UBICATI ALL' ISOLA A/6 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI - LIQUIDAZIONE, 2° SEMESTRE 2018, A FAVORE DELLA PROFIM S.p.A..

ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, DEI DEPOSITI DI GPL CON CAPACITA' INFERIORE A 5 MC, INSTALLATI NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI REGIONALI UBICATI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. - C.I.G. 68437633E3.

Liquidazione somma di Euro 92.057,89= corrispettivo in favore GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE Srl per prestazioni pulizia Agosto Settembre 2018 uffici regionali di via S. Lucia, 81 NA C.I.G. 6660357C75 (con allegati)

Liquidazione di euro 1.011,00 Poste Italiane S.p.A. servizi Pick-Up Settembre/18- fatt. nn: 8718363867 -499-501-500- 8718367578 - c. contrattuale: 30000248-001-003-005-004 Cap. 116 - con allegati

Liquidazione della somma di Euro 6.116,67=IVA inclusa in favore di ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale per fornitura idrica e canoni bocche antincendio agli ufici regionali di Napoli - Periodo: 3° trimestre 2018 - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.

Liquidazione della somma di Euro 5.961,41= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception reso dalla ditta SOGESI Srl presso l'istituto Colosimo - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo settembre 2018 (con allegati).

Liquidazione della somma di Euro 55.991,44=IVA inclusa in favore di ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale per fornitura idrica e canoni bocche antincendio agli uffici regionali di Napoli - Periodo: 3° trimestre 2018 - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.

Autorizzazione alla guida di autovetture, di proprieta' della Giunta Regionale della Campania, per i compiti strettamente connessi alle necessita' di servizio a personale con qualifica diversa da quella di autista - Dipendente Masucci Carmine Gerardo matricola 16592.

Liquidazione della somma di euro 13.908,00=IVA inclusa in favore della SCPA Santa Brigida per lavori di movimentazione, trasloco e facchinaggio per le esigenze delle strutture degli uffici della Giunta Regionale della Campania. Lotto 1 C.I.G.6840017098.

Liquidazione della somma di euro 14.170,79=IVA inclusa in favore della Soc.Coop.Alma Partenope arl per il servizio di movimentazione, trasloco e facchinaggio per le esigenze dei magazzini della Giunta Regionale della Campania. Lotto 2 C.I.G.6840040392.

Liquidazione della somma di Euro 5.931,46= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception svolto dalla ditta SO.GE.SI. Srl presso la struttura ex ONPI - Torre del Greco - codice identificativo gara 6413137013 - Periodo settembre 2018 (con allegati).

Concessione in uso alla "Associazione Sportiva Dilettantistica Stella Cioffi" di Eboli del Campo Sportivo ed aree limitrofe di proprieta' ex Ersac sito in Comune di Eboli - localita' Borgo Cioffi.

Liquidazione della somma di Euro 3.651,18=IVA inclusa in favore di ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale per fornitura idrica e canoni bocche antincendio agli uffici regionali di Napoli - Periodo: 3° trimestre 2018 - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.

Impegno a favore del Provveditore Economo della somma di Euro130,00 sul Cap. 399, Esercizio Finanziario 2018 per il pagamento di abbonamenti spciali RAI Anno 2018 e spese postali.