Monitoraggio CDV

Liquidazione della somma di Euro 78.242,30= in favore Consorzio Progetto Multiservizi per prestazioni di pulizia presso gli uffici della Giunta Regionale della Campania di Napoli e Salerno (Lotto 2 della proc. N.2227/A/16 - Contratto rep. 14536 del 29/10/2018). Periodo Gennaio 2019 CIG 6748751D7E Cap. 154 (con allegati)

Liquidazione della somma di Euro 11.689,55= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception svolto dalla ditta SO.GE.SI. Srl presso lo Stadio Collana. Lotto 2 - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo gennaio e febbraio 2019 (con allegati).

Liquidazione della somma di Euro 53.304,92= in favore della Banca Sistema SpA per servizi di reception presso il lotto 2 - Napoli - dalla ditta SO.GE.SI. srl - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo gennaio e febbraio 2019 ( con allegati).

Liquidazione della somma di euro 13.151,60 Iva compresa - capitolo 1459 E.F. 2019, in conto residui 2018, a favore della Ditta Koi Strategie Digitali srl per il Servizio di Assistenza e Manutenzione del software per la gestione delle entrate e manutenzione del software applicativo "Provveditorato ed Economato" per la gestione del magazzino regionale, richieste, ordini e contabilita'. CIG ZF625EDbE3

Procedura di gara n. 2539/A-T/17. Aggiudicazione a favore della Ditta MAIL EXSPRESS POSTE PRIVATE SRL. Sistemazioni contabili delle prenotazioni di impegno assunte con D.D. 297 del 08/11/2017. Impegni pluriennali di euro 1.130.940,00 I.V.A. inclusa- cap. spesa 116/2019 CIG: 72528400E9

Liquidazione della somma di Euro 12.022,17= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception reso dalla ditta SOGESI Srl presso istituto Colosimo - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo gennaio e febbraio 2019 (con allegati).

Liquidazione della somma di Euro 78.785,93=IVA inclusa in favore GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE SRL per prestazioni pulizia ordinaria Dicembre 2018 presso alcuni uffici siti in AVELLINO, BENEVENTO e CASERTA - Lotto 1 - CIG. 674874046D - CAP. 154 - Residui 2018 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.

Liquidazione della somma di Euro 97.141,48= in favore della Banca Sistema SpA per servizi di vigilanza resi dalla ditta CIVIN srl presso il Lotto 2 codice identificativo gara 5662095C98 Periodo gennaio e febbraio 2019 (con allegati).

Liquidazione della somma di Euro 60.606,65=IVA inclusa in favore della HELIOS. Per fronteggiare oneri derivanti dal servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la struttura di Torre A6 Centro Direzionale di NAPOLI - CIG. 66603327D5 - CAP. 154- Periodo Dicembre 2018 - Residui 2018 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019

Rimodulazione D.D. n. 39 del 16/03/2018 relativo agli adempimenti di spesa di euro 1.360.280,86 per pagamento TARI 2018 - Cap. 502/2018.

Liquidazione della somma di Euro 7.349,00= a favore della Publiservizi S.r.l. Conc. del Comune di San Marco Evangelista (CE), dovuta a titolo di tassa rifiuti solidi urbani e tributo provinciale, per l'immobile sito in San Marco Evangelista (CE), Strada Statale Sannitica KM 26. Avviso di Pagamento codice n. 1903/2018/768 del 16/11/2018. TARI anno 2017 (rata unica).

Cancellazione per fuori uso di beni mobili dai registri inventariali dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza - 400100. Con allegato.

SERVIZI DI MANUTENZIONE A CANONE AGLI IMPIANTI PRESENTI NELLE TORRI C/3 E C/5 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IN LOCAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE ANNO 2018.

Rettifica Decreto Dirigenziale n. 52 del 13/03/2019.

Rettifica Decreti Dirigenziali n. 40 del 06/03/2019 e n. 60 del 19/03/2019.

Impegno di spesa di Euro 264.535,00 in favore della Societa' S.A.P. Srl per prestazioni di pulizia presso lo stabile di Via Nuova Marina, 19/C Napoli (Palazzo Armieri). Periodo 01.01.2019 - 30.06.2019 - C.I.G.69543173EF - CAP. 154

Impegno di spesa di Euro 418.830,00 in favore della SOC.COOP.HELIOS Srl per prestazioni di pulizia presso gli uffici regionali della Torre Profim A6 del Centro Direzionale di Napoli, lotto1. Periodo 01.01.2019 - 30.06.2019 - C.I.G.66603327D5 - CAP. 154

Liquidazione della somma di Euro 10.198,13= in favore della Banca Sistema SpA- per servizio di guardiania prestato dalla ditta CIVIN Srl presso istituto Colosimo - Napoli - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo gennaio e febbraio 2019 (con allegati).

Liquidazione di Euro 10.198,13= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di guardiania effettuato dalla ditta CIVIN Srl presso la struttura Ex ONPI Torre del Greco - Napoli codice identificativo gara 6413137013 Periodo gennaio e febbraio 2019 (con allegati).

Liquidazione della somma di Euro 70.097,00= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di vigilanza e guardiania resi dalla ditta CIVIN - presso il Lotto 1 - codice identificativo gara 6413137013 Periodo gennaio e febbraio 2019 (con allegati).