Feed in tempo reale degli atti pubblicati dalla Regione Campania.
Liquidazione in favore della S.r.l. Giuriconsult per rinnovo abbonamento e/o nuova attivazione banca dati Lexitalia per l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e per la D.G. Ciclo Integrato Acque - CIG Z9F278A47C - ZB8278A652
00030/2019 · 03/04/2019 · 50.15.92 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrati
Impegno di euro 34.160,00 I.V.A. inclusa in favore della Societa' AMBIENTARE di PERASOLE ANTONIO per la fornitura, posa in opera e lavaggio tende, CIG. Z41271678E cap. 120
00164/2019 · 04/04/2019 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Liquidazione della somma di Euro 245.521,48=IVA inclusa in favore di Enel Energia Spa per fornitura energia elettrica agli uffici della Giunta Regionale della Campania, dislocati su tutto il territorio campano - CIG: 7464530505 - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.
00169/2019 · 08/04/2019 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Liquidazione della somma di Euro 59.395,51=IVA inclusa in favore della Societa' GE.PA Srl per prestazioni di pulizia ordinaria straordinaria presso lo stabile denominato "Palazzo Armieri". Periodo Novembre e Dicembre 2018 - CIG. 7309742DE9 - CAP. 154 - Residui 2018 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.
00173/2019 · 08/04/2019 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Liquidazione in favore della Dott. A Giuffre' Editore S.p.A. per rinnovo abbonamento softWare d'AJetti interessi e rivalutazione monetaria - in favore della Direzione Generale Risorse Umane - UOD Trattamento Economico - cap. 202/2019 - CIG ZE6274F7BE
00027/2019 · 02/04/2019 · 50.15.92 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrati
Liquidazione di Euro 224.629,57= in favore della ditta Argo Srl srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 - Napoli - codice identificativo gara 5797620B5D Periodo gennaio e febbraio 2019.
00172/2019 · 08/04/2019 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Liquidazione della somma di Euro 260.857,83= in favore della ditta Argo Srl srl - per servizio di vigilanza armata e reception presso il Centro Direzionale di Napoli - torre A/6 - C3 e C5 - codice identificativo gara 7057866F42 - Periodo gennaio e febbraio 2019.
00171/2019 · 08/04/2019 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Impegno di EUR 39.300,00 per provvedere al pagamento del 50% delle tasse di registro dovute ai proprietari degli immobili condotti in fitto dall'Amministrazione regionale anno 2019.
00053/2019 · 02/04/2019 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Liquidazione della somma di Euro 12.577,00= in favore del Comune di Mercogliano (AV), Serv. Tributi, dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Mercogliano (AV) alla Contrada Serroni n. 3.
Doc. n. 2684 del 06/02/2019. TARI anno 2019 (rata unica). - modello F24.
00056/2019 · 04/04/2019 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Liquidazione della somma di Euro 716,00= a favore del Comune di Montesano sulla Marcellana (SA), dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per gli immobili siti in Montesano sulla Marcellana (SA).
Doc. n. 2266 del 29/01/2019 - Euro 578,00. TARI anno 2019. (acconto);
Doc. n. 2859 del 29/01/2019 - Euro 138,00. TARI anno 2019. (acconto).
- modello F24
00055/2019 · 02/04/2019 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Impegno in favore Scpa Infocamere per collegamento al sistema Telemaco - Cap. 341/2019
00028/2019 · 02/04/2019 · 50.15.92 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrati
Rettifica DD 39 del 26/03/2019 - Capitolo 502/2018 - TARI anno 2018.
00054/2019 · 02/04/2019 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI VILLA MATARAZZO ERCOLANO - NAPOLI DI PROPRIETA' REGIONALE. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.
00068/2019 · 03/04/2019 · 50.15.02 Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali patrimo
Impegno di EUR 1.115.600,00 quale quota capitale dovuta per il mutuo dell'immobile di Via S. Lucia, 81 Napoli relativa alla I semestralita' dell'annualita' 2019 - CIG - 4277680534 -
00051/2019 · 01/04/2019 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Liquidazione di Euro 7.114,00 a favore dell'Amministrazione Condominiale P.co M. Cristina di Savoia - Napoli - per quote condominiali ordinarie da gennaio ad aprile Anno 2019. Cap. 210/2019.
00052/2019 · 01/04/2019 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Revoca D.D. n.46 del 01.04.2019 e Riproposizione Adempimenti Ruolo Fitti Passivi 2019 I sem
00050/2019 · 01/04/2019 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Adempimenti Ruolo Fitti Passivi 2019 I sem
00046/2019 · 01/04/2019 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Liquidazione di Euro 1.415,00 a favore dell'Amministrazione Condominiale Via Poli, 29 - Roma per 1° rata condominiale Anno 2019. Cap. 210/2019.
00049/2019 · 01/04/2019 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Liquidazione della somma di Euro 505,90=IVA inclusa in favore di Consac Gestioni Idriche Spa per consumi idrici effettuati dagli uffici regionali di Sala Consilina (SA) - Con allegati - CAP. 400 - Residui 2018 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.
00161/2019 · 01/04/2019 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Liquidazione della somma di Euro 11.689,55= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception svolto dalla ditta SO.GE.SI. Srl presso la struttura ex ONPI - Torre del Greco - codice identificativo gara 6413137013 - Periodo gennaio e febbraio 2019 (con allegati).
00159/2019 · 01/04/2019 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali