Monitoraggio CDV

Liquidazione di euro 8.145,65 a favore della Ditta MAIL EXSPRESS POSTE PRIVATE SRL per Servizio di prelievo e recapito postale mese maggio- cap. spesa 116- CIG: 72528400E9 Gara n. 2539/A-T/17

Liquidazione della somma di Euro 42.321,31= in favore della ditta Europolice Srl, per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Avellino - Collina Liguorini - Benevento - P.zza S. Colomba e San Marco Evangelista - Protezione Civile - lotto 2 - codice identificativo gara 6413154E16 - Periodo aprile 2019.

rettifica decreto n. 49 del 28/05/2019

Liquidazione di euro 3.882,56 I.V.A. inclusa in favore della Societa' AMBIENTARE di PERASOLE ANTONIO per la fornitura, posa in opera e lavaggio tende, CIG. Z41271678E cap. 120

Liquidazione della somma di Euro 2.998,02=IVA inclusa in favore di HERA COMM Srl (beneficiario "per esso" HERA Spa) per fornitura energia elettrica, in regime di salvaguardia, ai siti Stabile "Collana" - NA, Centro per l'impiego di Ischia (NA) e via Orsini - NA - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.

Adempimenti connessi alla somma di Euro 16.095,00 quale acconto TASI Anno 2019 - Cap. 555 Esercizio Finanziario 2019.

Liquidazione della somma di euro 16.186,72=IVA inclusa in favore della Soc.Coop.Alma Partenope arl per il servizio di movimentazione, trasloco e facchinaggio per le esigenze dei magazzini della Giunta Regionale della Campania. Lotto 2 C.I.G.6840040392. (Con Allegati)

Liquidazione della somma di euro 12.915,41=IVA inclusa in favore della SCPA Santa Brigida per lavori di movimentazione, trasloco e facchinaggio per le esigenze delle strutture degli uffici della Giunta Regionale della Campania. C.I.G. 6840017098. (Con Allegati)

Contratto di locazione per uso diverso dall'abitativo di suolo di proprieta' regionale sito in Valle di Maddaloni (CE) compreso tra il Km 13+380 ed il Km 13+425 lato sinistro da Amorosi (BN) della ex SS 265 in favore di Granatello Agata e Granatello Lucia

Revoca Decreti Dirigenziali n. 89 del 03/06/2019 e n. 90 del 03/06/2019

Liquidazione di Euro 882,00 a favore del Condominio di Corso Arnaldo Lucci n. 12 - Napoli, per quote ordinarie da ottobre a dicembre Anno 2018 - Cap. 210/2018.

Liquidazione dell'importo di Euro 477,59 in favore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Caserta per imposta di registro 2014 - allegati Mod. 24 Elide

Liquidazione di Euro 1.470,00 a favore del Condominio di Corso Arnaldo Lucci n. 12 - Napoli, per quote ordinarie da gennaio a maggio Anno 2019 - Cap. 210/2019.

Lavori di manutenzione edile dei locali sede della U.O.D. "Fitosanitario Regionale" ubicati presso il porto di Napoli alla Calata Vittorio Veneto. Liquidazione in favore della ditta GREEN IMPRESIT s.r.l. - CIG: 64043268FF.

Liquidazione della somma di Euro 45,32=IVA inclusa in favore di Estra Energie Srl per fornitura gas agli uffici regionali di via Partenope n.5 - Napoli (lotto 8 - CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA - gas naturale 11) - CIG: 78483295F9 - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.

Liquidazione di Euro 486,00 a favore del condominio "Palazzo Rizzo" di Via Nizza 134 scala "B" Salerno per pagamento lavori di manutenzione Anno 2018. Cap. 210/2018.

Impegno della complessiva somma di euro 16.095,00 per acconto TASI anno 2019 - Cap. 555 Esercizio Finanziario 2019.

Adempimenti relativi alla somma di Euro 943.048,00 quale acconto IMU Anno 2019 - Cap. 555 Esercizio Finanziario 2019.

Liquidazione della somma di Euro 464.857,32 Capitolo 154 E.F. 2019 in conto residui 2018 in favore della Societa' Gruppo SAMIR Global Service srl e IGM Sas di Gianfranco Maggio' e per esso Curatela Fallimentare.

Liquidazione relativa ai canoni di noleggio fotocopiatrici in dotazione a vari uffici della Giunta Regionale della Campania in favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.A per l'importo di Euro 5.710,15 - Cap. 204 - CIG 7790968E2B- periodo dal 01/03/2019 al 31/05/2019 - Consip 28 - Lotto 2 - 2 ordinativo 1 rata