Monitoraggio CDV

Liquidazione di Euro 2.299,64 a favore dell'Amministrazione Condominiale P.co M. Cristina di Savoia - Napoli - per riparto messa in sicurezza muraglione - delibera del 24/04/2019. Cap. 210/2019.

Liquidazione di Euro 17.869,00 a favore del Condominio "Torre C 5" del Centro Direzionale di Napoli per Conguaglio Gestione Anno 2018. - Cap. 420/2018.

Liquidazione della somma di Euro 19.021,98= in favore Consorzio Progetto Multiservizi per prestazioni di pulizia Istituto P. COLOSIMO Periodo Maggio 2019 CIG 6660435CD3 Cap. 412

Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento biennale del servizio di movimentazione e facchinaggio di beni mobili per le esigenze dei magazzini della Giunta Regionale della Campania. C.I.G. 79325123FC. Prenotazione spesa.

Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo dalla facciata lato prospiciente il viale d'ingresso dell'Istituto Paolo Colosimo a seguito di distacco di parte del cornicione. Approvazione perizia ed impegno di spesa.

RETTIFICA DD.DD. NN. 119 - 120 e 121 del 28.05.2019 e D.D. N. 128 del 31.05.2019

Liquidazione della somma di Euro 36.830,63= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di vigilanza e guardiania resi dalla ditta CIVIN - presso il Lotto 1 - codice identificativo gara 6413137013 Periodo maggio 2019 (con allegati).

: Liquidazione della somma di Euro 51.509,18= in favore della Banca Sistema SpA per servizi di vigilanza resi dalla ditta CIVIN srl presso il Lotto 2 codice identificativo gara 5662095C98 Periodo maggio 2019 (con allegati).

oggetto: TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI NAPOLI DEGLI IMMOBILI EX CASMEZ UBICATI NEL COMUNE DI NAPOLI.

Liquidazione della somma di Euro 90,62=IVA inclusa in favore di CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA per fornitura idrica agli uffici regionali della provincia di Salerno - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.

Liquidazione della somma di Euro 5.358,34= in favore della Banca Sistema SpA - per servizio di guardiania prestato dalla ditta CIVIN Srl presso l'istituto Colosimo - Napoli - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo maggio 2019 (con allegati).

Liquidazione della somma di Euro 43.024,26=IVA inclusa in favore GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE SRL per prestazioni pulizia ordinaria Maggio 2019 presso la struttura di Via S. Lucia, 81- Napoli - Lotto 3 - CIG. 6660357C75 - CAP. 154

IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 4.500,00 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 177 DEL C.D.S. DELLE CARTE DI CIRCOLAZIONE DI SVARIATI AUTOMEZZI FORMANTI LA COLONNA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA - C.I.G. Z3328C7E8F.

Liquidazione della somma di Euro 965,00= in favore del Comune di Forio (NA), dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Forio (NA) alla Via Provinciale Panza n. 316. Documento n. 772. TARI anno 2019 (rata unica). - modello F24.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.116,59 per pagamento del canone relativo al mese di Luglio 2019 - Noleggio autovettura AUDI A4 2.0 TDI ultra 150 CV Business S Tronic. Durata 24 mesi (Ventiquattro). E.F. 2017- 2018-2019 - CIG Z5E1F73A93.

Liquidazione della somma di Euro 262,00= in favore del Comune di Vairano Patenora (CE), dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Vairano Patenora alla P.zza Liberta'-Pal. D'Arezzo.. Avviso n. 4594 del 12/04/2019. TARI anno 2019 (rata unica). - modello F24.

Liquidazione della somma di Euro 1.887,00= in favore del Comune di Maiori (SA), dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Maiori (SA) al Corso Reginna n. 73. Avviso prot. n. 5081 del 10/04/2019. Num. Contr. 10748. TARI anno 2019 (rata unica). - modello F24.

Liquidazione della somma di Euro 2.308,00= in favore del Comune di Portici (NA), dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Portici (NA) alla Via Campitelli, Documento n. 22520 del 03/04/2019. TARI anno 2019 (rata unica). - modello F24.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 55.394,03 a favore della Societa' La Bril s.r.l. per oli, ricambi e materiali di uso e consumo necessari alla gestione dell'Autofficina regionale. Periodo Maggio 2019. Con allegati. CIG:618501215E.

Approvazione schema di contratto di concessione del diritto di superficie a favore del Comune di Ravello (SA) area serbatoio idrico part. 3270 foglio 6 del C.T. del Comune di Ravello per la riqualificazione del campo sportivo polivalente e la costruzione di box interrati in localita' Lacco.