Monitoraggio CDV

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA, SOFTWARE E HARDWARE, DEI SISTEMI TECNOLOGICI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI PRESSO LE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA, CON SERVIZIO DI MONITORAGGIO REMOTO E SUPPORTO DI SISTEMI AUTOMATICI DI SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE. IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.

LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DI RAMI D'ALBERO PRESSO LE AREE A VERDE DI PROPRIETA' REGIONALE SITE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO "COLOSIMO" DI NAPOLI - IN VIA CACCAVELLO NAPOLI - IN VIA D'ANNUNZIO OTTAVIANO (NA) - IN VIA ORSA MAGGIORE GIUGLIANO (NA), IN VIA VITTORIO VENETO TORRE ANNUNZIATA (NA) E IN VIA CUPA S.PIETRO TORRE DEL GRECO (NA). (CIG: Z9E2928348). IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LAMBERTI GIUSEPPE S.R.L. - C.I.G. 67439779DE.

Liquidazione della fattura n. 87 del 25/09/2019 in favore della G.S.C.General Service and Costructions di Salvatore Di Palma, relativa ai lavori urgenti ed indifferibili di messa in sicurezza tramite bonifica dall'amianto presente sulle coperture dei capannoni di proprieta' regionale, siti in Torre Annunziata (NA) area denominata "EX METALFER". CIG: 7871122f57.

Liquidazione della somma di Euro20.099,99=IVA inclusa in favore della ditta Alma Partenope arl per il servizio di movimentazione, trasloco e facchinaggio per le esigenze dei magazzini della Giunta Regionale della Campania. C.I.G. 6840040392 con allegati C AP 134

Impegno di euro 28.060,00 I.V.A. inclusa in favore della DITTA CMC Cartufficio sas di Abbate Mauro & C per la fornitura di carta intestata per corrispondenza per gli uffici della Giunta Regionale della Campania CIG n. ZB22A293DB cap. 200 Proc. n. 2938/D /2019

Impegno della somma di euro 200.000,00= in favore della ditta Security Service Srl, per servizio di reception presso le sedi del centro dell'impiego site sul territorio regionale - codice identificativo gara 8027616649 - periodo ottobre - dicembre 2019

Liquidazione della somma di Euro 129.785,35= in favore della ditta Europolice Srl, per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Avellino - Collina Liguorini - Benevento - P.zza S. Colomba e San Marco Evangelista - Protezione Civile - lotto 2 - codice identificativo gara 6413154E16 - Periodo luglio - agosto - settembre 2019.

Liquidazione della somma di Euro 69.521,75= in favore della Europolice Srl - per servizio di vigilanza armata. Area metropolitana di Salerno - codice identificativo gara 0275445865 - Periodo luglio agosto e settembre 2019.

mpegno di spesa di Euro 260.000,00 in favore CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI per prestazioni di pulizia presso le strutture di Via P. Metastasio n. 25 Via Don Bosco n. 9E NAPOLI e di Via G. Clark n.103 e Via Sabatini Via Porto SALERNO. Periodo 01.10 .2019 31.12.2019 C.I.G.6748751D7E CAP. 154

Impegno di spesa di Euro 230.000,00 in favore della Societa' LA MONDIAL Srl per prestazioni di pulizia presso le Torri Prometeus C3 e C5 ubicate al Centro Direzionale di Napoli. Periodo 01.10.2019 31.12.2019 C.I.G.66603495DD CAP 154

Liquidazione della somma di Euro 2.129,54=IVA inclusa in favore di Salerno Sistemi Spa per fornitura idrica agli uffici regionali di Salerno - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.

Liquidazione della somma di Euro 7,96=IVA inclusa in favore di Gala Spa per ricalcoli conguagli di consumi energia elettrica relativi alle convenzioni consip EE 12-lotto 7 - EE13-lotto 6,per gli uffici regionali di Napoli e provincia - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.

Presa d'atto dell'immobile Casa Cantoniera sita nel Comune di Torre del Greco (NA), nell'ambito della stazione Leopardi (EAV) non inserito nel Verbale di Trasferimento delle Risorse Strumentali dallo Stato alla Regione del 19.5.2011.

Liquidazione della somma di Euro 13,97=IVA inclusa in favore di Ausino Spa per fornitura idrica agli uffici regionali di Cava de' Tirreni (SA) - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.

Liquidazione della somma di Euro 255.579,14= in favore della ditta Security Service Srl - per servizio di vigilanza armata e reception presso il Centro Direzionale di Napoli - torre A/6 - C3 e C5 - codice identificativo gara 8027616649 - Periodo agosto e settembre 2019.

Liquidazione della somma di Euro 18.227,78= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception svolto dalla ditta SO.GE.SI. Srl presso lo Stadio Collana. Lotto 2 - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo luglio, agosto e settembre 2019 (con allegati).

Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.280,67= a favore di Telepass SpA, per le fatture relative al canone ed ai pedaggi autostradali del mese di Ottobre 2019, per il servizio TELEPASS con l'utilizzo delle Tessere Viacard per le autovetture di proprieta' della Giunta Regionale della Campania - CAP.141 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Esercizio Finanziario 2019 - CIG ZEF04A9C38.

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN SITI DI STOCCAGGIO DEFINITIVO DEI RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SU AREE DI PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI SPESE TECNICHE ANNO 2018.

Accordo Quadro ai sensi dell'art.54 del D.LGS. 50/2016 per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa a nuove installazioni di impianti termici, di condizionamento e trattamento dell'aria presso i Centri per l'Impiego e gli edifici in proprieta' o in uso all'Amministrazione. Approvazione Capitolato speciale d'appalto, nomina figure professionali ed impegno di spesa.