Monitoraggio CDV

Rettifica e/o integrazione del Decreto Dirigenziale n. 244 del 11/11/2019.

Liquidazione della somma di Euro 3.997,50 sul Cap. 9205 della spesa esercizio finanziario 2019 per restituzione deposito cauzionale introitato nel 2015 Beneficiario Societa' Saporito srl (ex Gaman - O.V.O. Immobiliare srl in Liquidazione).

Liquidazione della somma di Euro 17873,05 IVA inclusa in favore di FASTWEB Spa per il pagamento delle fatture relativa ai consumi di telefonia fissa, periodo agosto ottobre anno 2019. cap 196 del Bilancio di previsione 2019. CIG 3578186C7C

Liquidazione della somma di Euro 1.499,91=IVA inclusa in favore di ITALGAS ACQUA SPA per fornitura idrica agli uffici regionali di Caserta e province - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.

Impegno di spesa di Euro 145.000,00 IVA inclusa in favore della Soc. Coop. HELIOS per prestazioni di pulizia presso la Torre Profim A6 ubicata al Centro Direzionale di Napoli. Periodo 01.01.2019 - 31.12.2019 C.I.G. 66603327D5 CAP 154

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO SITI IN NAPOLI, CASERTA E LORO PROVINCE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ARCA ANITA DI LETIZIA LEONARDO - C.I.G. 7841103AE2.

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE DELL'IMMOBILE DI VIA DON BOSCO 9/E, NAPOLI2 E PROVINCIA DI PROPRIETA' O IN USO DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PUNTO S.R.L. - C.I.G. 7398189AB0.

Incarico professionale, per il rilascio del documento "Valutazione del rischio amianto" presso il Centro Ippico via nazionale Appia 42 -81055 Santa Maria Capua Vetere (CE). Impegno di spesa.

Rettifica del Decreto Dirigenziale n. 149 del 05/08/2019.

Liquidazione della somma Euro 13.048,78 IVA inclusa, in favore della Telecom Italia S.p.a. per il pagamento di n. 3 fatture, relative ai consumi di telefonia mobile, periodo agosto settembre 2019 CAP. 196 del Bilancio di previsione 2019. Cig. 6223096546.

Liquidazione della somma Euro 100.816,85IVA inclusa, in favore della Telecom Italia S.p.a., relativa ai costi per la fornitura di servizi di telefonia mobile anno 2018, CAP. 196 del Bilancio di previsione 2019 Gestione residui anno 2018. Cig. 6223096546

Liquidazione della somma di Euro 25,64=IVA inclusa in favore di Estra Energie Srl per fornitura gas agli uffici regionali dislocati su tutto il territorio campano - CIG: 7608230E00 - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilanci o 2019.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.116,59 per pagamento del canone relativo al mese di Dicembre 2019 - Noleggio autovettura AUDI A4 2.0 TDI ultra CV Business S Tronic. Durata 24 mesi (ventiquattro). E.F. 2017 - 2018 - 2019 - Proroga del Contr atto Appendice 201241671/A sino al 31 Gennaio 2020 - CIG Z5E1F73A93

Liquidazione della somma di Euro 40.220,92 IVA inclusa in favore della CO.GE.SER. ITALIA SOC.COOP. per prestazioni del servizio di pulizia presso la struttura di Via De Gasperi n. 28 NAPOLI Periodo luglio e agosto 2019 (con allegati) C.I.G. 6660359E1B

Liquidazione della somma di Euro 261,17=IVA inclusa in favore di Enel Energia Spa per ricalcoli conguagli e consumi di energia elettrica, relativi alla convenzione Consip EE14, effettuati dagli uffici della Giunta Regionale della Campania - CIG: 709998335 2 - Con allegati - CAP. 400 - Residui 2018 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.

Liquidazione di euro 3.890,09 I.V.A. inclusa in favore della Societa' AMBIENTARE di PERASOLE ANTONIO per la fornitura, posa in opera e lavaggio tende, CIG. Z41271678E cap. 120

Liquidazione di Euro 134,00 a favore dell'Amministrazione Condominiale Via G. Orsini n. 46 - Napoli, per messa in sicurezza anno 2019. Cap. 210/2019.

Liquidazione della somma di Euro 14.147,12= in favore della Banca Farmafactoring S.P.A. per credito ceduto dalla ditta IVRI istituti riuniti d'Italia SpA, per servizio di reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 - Napoli - codice identificativo gara 5797620B5D - Periodo luglio - agosto e settembre 2019.

Liquidazione della somma di Euro 141.901,98= in favore della ditta Argo Srl - per servizio di vigilanza armata e reception presso il Centro Direzionale di Napoli - torre A/6 - C3 e C5 - codice identificativo gara 7057866F42 - Periodo luglio 2019.

Liquidazione della somma di Euro 14.790,21 IVA inclusa in favore della SCPA Santa Brigida per lavori di movimentazione, facchinaggio e trasloco per le esigenze delle strutture degli uffici della Giunta Regionale della Campania CIG Z5829AFBD7 CAP 134