Monitoraggio CDV

Impegno di euro 176.836,17 a favore dei consorzi di bonifica per oneri relativi al miglioramento fondiario cap 561 E F 2019

Liquidazione della somma di Euro 5.358,34= in favore della Banca Sistema SpA - per servizio di guardiania prestato dalla ditta CIVIN Srl presso l'istituto Colosimo - Napoli - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo ottobre 2019 (con allegati).

Liquidazione relativa ai canoni di noleggio fotocopiatrici in dotazione a vari uffici della Giunta Regionale della Campania in favore della Kyocera Document Solution S.p.A. per l'importo di Euro 5.395,38 - Cap. 204 - CIG 68016009DF - periodo dal 25/08/ 2019 al 24/11/2019 12 rata - Consip26 Lotto 2/1.

Liquidazione della somma di Euro 52.308,61= in favore della Banca Sistema SpA per servizi di vigilanza resi dalla ditta CIVIN srl presso il Lotto 2 codice identificativo gara 5662095C98 Periodo ottobre 2019 (con allegati).

Liquidazione della somma di Euro 36.830,63= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di vigilanza e guardiania resi dalla ditta CIVIN - presso il Lotto 1 - codice identificativo gara 6413137013 Periodo ottobre 2019 (con allegati).

Liquidazione della somma di Euro 106.721,32=IVA inclusa in favore della ditta La Mondial Srl per prestazioni di pulizia ordinaria e straordinaria uffici regionali Torri C3 e C5 del Centro direzionale di Napoli e per i Centri per l'Impiego. Periodo ottobre 2019 CIG 66603495DD CAP 154 (con allegati)

Liquidazione della somma di Euro 14.674,55=IVA inclusa in favore della SCPA Santa Brigida per lavori di movimentazione,trasloco e facchinaggio per le esigenze delle strutture degli uffici della G.R. CIG.Z5829AFBD7 con allegati CAP 134

Liquidazione di Euro 48.178,24 I.V.A. compresa a favore della Ditta C.R.C. di Capaldo Michele & C. S.A.S. Proc. N. 2948/D/2019 Procedura di gara, D.Lgs 50/2016, per l'acquisto di materiale consumabile per stampanti e fotocopiatrici per l'approvvigio namento Magazzino Regionale -CIG: Z6E2A3FCF8; - cap. 200 -

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE E DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' ED IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SANTA LUCIA, 81. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE ANNO 2019.

Impegno di euro 1.194,99 in favore di Poligrafica F.lli Ariello Editori S.a.s. di Ariello Elena & C. per la fornitura di n. 120 cartelline, n. 120 blocchi personalizzati, n. 120 penne biro, n. 150 depliants, - Cap. 200 - C.I.G. Z222AE5D2A

Rettifica del Decreto Dirigenziale n. 271 del 22/11/2019.

Liquidazione di Euro 135.595,68= in favore della ditta Security Service Srl srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 - Napoli - codice identificativo gara 777612120D Periodo ottobre 2019.

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria finalizzato alla progettazione esecutiva dell'intervento di messa in sicurezza mediante rimozione dei rifiuti abbandonati presso l'area ex mercato ortofrutticolo localita' San Nicola Varco - Eboli (SA) e successiva attivita' di caratterizzazione ambientale. Rimodulazione del quadro economico. CIG: Z652968046

Liquidazione della somma di Euro 9.212,95= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception svolto dalla ditta SO.GE.SI. Srl presso il lotto 1 - Napoli. codice identificativo gara 6413137013 - Periodo ottobre 2019 (con allegati).

Liquidazione della somma di Euro 6.141,97= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception svolto dalla ditta SO.GE.SI. Srl presso la struttura ex ONPI - Torre del Greco - codice identificativo gara 6413137013 - Periodo ottobre 2019 (con alle gati).

INTERVENTO DI MANUTENZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SEDE DEL CENTRO DI ALLEVAMENTO VIVAIO "LA CERRETA" SITO IN AGRO DEL COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA). IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE - CAP. 147 E.F. 2019.

Liquidazione della somma di Euro 49.244,67= in favore della ditta Argo Srl srl - per servizio di vigilanza armata e reception presso le sedi regionali di Caserta e provincia - codice identificativo gara 6789884587 - Periodo ottobre 2019.

Liquidazione della somma di Euro 28.540,24= in favore della Banca Sistema SpA per servizi di reception presso il lotto 2 - Napoli - dalla ditta SO.GE.SI. srl - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo ottobre 2019 ( con allegati).

Liquidazione della somma di Euro 6.141,97= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception svolto dalla ditta SO.GE.SI. Srl presso lo Stadio Collana. Lotto 2 - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo ottobre 2019 (con allegati).

IMPEGNO DI EURO 15060,90 IN FAVORE DELLA DITTA IBLA OFFICE PER LA FORNITURA DI ARREDI DIRIGENZIALI (20 SCRIVANIE CON ALLUNGO, 20 CASSETTIERE, 5 TAVOLI RIUNIONE, 10 MOBILI BASSI A 2 ANTE, 5 TRITTICI SEDIE) CAP 120 - CIG Z152AD3D53