Monitoraggio CDV

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE E DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO SITI NELLE CITTA' DI AVELLINO E PROVINCIA, CITTA' DI BENEVENTO E PROVINCIA E CITTA' DI SALERNO E PROVINCIA. L IQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DI GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.- C.I.G. 78475860D6.

Liquidazione della somma di Euro 52.815,95= in favore della ditta Argo Srl srl - per servizio di vigilanza armata e reception presso le sedi regionali di Caserta e provincia - codice identificativo gara 6789884587 - Periodo novembre 2019.

Liquidazione della somma di Euro 295,81=IVA inclusa in favore di ASM MULTISERVIZI SPA per fornitura energia elettrica agli uffici regionali adibiti a sede del Centro per l'Impiego di Pomigliano d'Arco (NA) - CIG: Z082AA40FA - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.

Liquidazione della somma di Euro 40.220,92= IVA inclusa in favore della ditta CO.GE.SER. ITALIA SOC.COOP.per prestazioni del servizio di pulizia presso la struttura di Via De Gasperi, 28 NAPOLI. Periodo settembre e ottobre 2019 CIG 6660359E1B CAP. 154

Liquidazione di Euro 106,47 a favore dell'Amministrazione P.co Snicer di Via R. De Martino n. 14 - Caserta, per sostituzione pompa autoclave Lotto B . Cap. 210/2019.

Liquidazione di Euro 10.800,00 in favore del Comune di Montella (AV), per il pagamento degli oneri comuni relativi all'Ufficio dello STAPA CePICA sito in via Ippolita Panico n.1 - Montella (AV). Cap. 420/2019.

Liquidazione di euro 248,88 I.V.A. inclusa in favore della Ditta GRAFICA SAMMARITANA per la fornitura di timbri CIG ZD124E8314 cap. 200 Procedura n. 2716/D/2018 Trattativa Diretta n.645066

Liquidazione della somma di Euro 8.915,76= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception svolto dalla ditta SOGESI Srl presso il lotto 1 - Napoli. codice identificativo gara 6413137013 - Periodo novembre 2019 (con allegati).

Impegno della somma di Euro 129.400,35=in favore di Enel Energia Spa ed Hera Comm Srl (beneficiario "per esso" Hera Spa) occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dalla fornitura di servizi di energia elettrica agli uffici regionali dislocati su tut to il territorio campano, fino a tutto il 31/12/2019 - Con allegati - CAP. 400 del Bilancio di Previsione 2019.

Liquidazione della somma di Euro 5.943,84= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception svolto dalla ditta SOGESI Srl presso la struttura ex ONPI - Torre del Greco - codice identificativo gara 6413137013 - Periodo novembre 2019 (con allega ti).

Liquidazione della somma di Euro 5.943,84= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception svolto dalla ditta SOGESI Srl presso lo Stadio Collana. Lotto 2 - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo novembre 2019 (con allegati).

Liquidazione di euro 3.172,00 I.V.A. inclusa in favore della Societa' AMBIENTARE di PERASOLE ANTONIO per la fornitura, posa in opera e lavaggio tende, CIG. Z41271678E cap. 120

Liquidazione di Euro 370.148,00= in favore della ditta Argo Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 - Napoli - codice identificativo gara 5797620B5D Periodo luglio - settembre 2019.

Liquidazione della somma di Euro 87.239,34= IVA inclusa infavore della ditta SAP srl per il servizio di pulizia presso la struttura di Via Nuova Marina, 19/C (Palazzo Armieri)e per i Centri per l'Impiego. Periodo settembre e ottobre 2019 CIG 69543173EF CA P 154

Liquidazione della somma di Euro 26.329,55= in favore della Banca Sistema SpA per servizi di reception presso il lotto 2 - Napoli - dalla ditta SO.GE.SI. srl - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo novembre 2019 ( con allegati).

Liquidazione ing. Enzo Todisco. Capitolo 1456 E.F. 2019. CIG Z3E294EB9D

Liquidazione della somma di Euro 6.944,00 in favore della PUBLISERVIZI S.r.l., Conc. del Comune di Caserta, dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale degli immobili siti in Caserta adibiti a sede di uffici regionali. Codic e avviso n. n. 1921/2019/8463 del 23/10/2019.

Liquidazione ditta Centanni Restauri s.n.c. Capitolo 1456 E.F. 2019. CIG ZFA2A9F01D

Impegno e liquidazione di Euro 603,81 per il pagamento di lavori straordinari a favore dell'Amministrazione Condominiale Palazzo Pastorelli - Via Beata Francesca n. 10, int. 8/9 - Avellino - sede di un immobile di proprieta' della Regione Campania. Cap. 214/2019.

Liquidazione della somma di Euro 5.961,41= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception reso dalla ditta SOGESI Srl presso l'istituto Colosimo - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo novembre 2019 (con allegati).