Monitoraggio CDV

Impegno della somma di Euro 2.307.895,01=occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dalla fornitura di servizi di energia elettrica indispensabili per il funzionamento degli uffici regionali, centrali e periferici, per il periodo 01/01/2020-31/12/202 0 - Con allegati - CAP. 400 del Bilancio di Previsione 2020.

Liquidazione di Euro 3.557,00 a favore dell'Amministrazione Condominiale P.co M. Cristina di Savoia - Napoli - per quote condominiali ordinarie novembre/dicembre Anno 2019. Cap. 210/2019.

LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DI RAMI D'ALBERO PRESSO LE AREE A VERDE DI PROPRIETA' REGIONALE SITE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO "COLOSIMO" DI NAPOLI - IN VIA CACCAVELLO NAPOLI - IN VIA D'ANNUNZIO OTTAVIANO (NA) - IN VIA ORSA MAGGIORE GIUGLIANO (NA). ADEMPINETI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE SPESE TECNICHE.

Impegno per l'anno 2020 della somma di EURO 12.980,21 per la spesa relativa alla stipula del Contratto di locazione senza conducente per la durata di 24 mesi. n. 201397723 per il noleggio dei mezzi di trasporto. E.F. 2020. Cap. 208 -CIG Z472BA0BC3.

LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE BONIFICA DALL'AMIANTO PRESENTE SULLE COPERTURE DEI CAPANNONI SITI IN TORRE ANNUNZIATA (NA) AREA DENOMINATA EX METALFER DI PROPRIETA' DELLA REGIONE CAMPANIA. ADEMPIMENTI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE SPESE TECNICHE.

Impegno per rinnovo abbonamento piattaforma Sky per il Presidente della Giunta Regionale - cap. 202/2020

Liquidazione di euro 20.543,53 in favore di MUSELLA CONTRACT S.A.S. DI MARCO MUSELLA & C. per la fornitura di scaffalature e scale. Cap. 2015 - C.I.G. Z422AD5A1F

Sdemanializzazione di un immobile su aree di sedime di pertinenza acquedottistica ex CASMEZ, riportate in catasto terreno con p.lle ex 372 e 375 del foglio 55, ora al catasto fabbricati foglio 55 - p.lla 793 - sub 1, del comune di Pozzuoli (NA).

Liquidazione della somma Euro 12.228.76 IVA inclusa, in favore della Telecom Italia S.p.a., relativa al pagamento di n. 73 fatture di telefonia fissa, aventi emissione Dicembre 2019. CAP. 196 del Bilancio di previsione 2020. Gestione residui anno 2019. Cig. Z1A175D1D1

Liquidazione della somma Euro 18.379,81 IVA inclusa, in favore della Telecom Italia S.p.a., relativa al pagamento di n.3 fatture aventi emissione Dicembre 2019, CAP. 196 del Bilancio di previsione 2020 Gestione residui anno 2019. Cig. 7950536DD9.

Liquidazione della somma di Euro 1.116,95=IVA inclusa in favore di Alto Calore Servizi Spa per fornitura idrica agli uffici regionali di Avellino e provincia - Con allegati - CAP. 400 - Residui 2019 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2020.

Liquidazione della somma di Euro 49.067,68= in favore della Banca Sistema SpA per servizi di vigilanza resi dalla ditta CIVIN srl presso il Lotto 2 codice identificativo gara 5662095C98 Periodo novembre 2019 (con allegati). Riproposizione D.D. n. 624 del 16.12.2019.

Riproposizione del D.D. n. 294 del 9/12/2019. Liquidazione ditta Centanni Restauri s.n.c. Capitolo 1456 E.F. 2020. CIG ZFA2A9F01D

Riproposizione del D.D. n. 302 del 17/12/2019 liquidazione arch. Pasquale Raffa. Capitolo 1456 E.F. 2020. CIG Z9F294EB49

Liquidazione della somma di Euro 656.00 sul cap. 194 E.F. 2019, in favore del C.T.U. Ing. Gilda Montesano, quale onorario e spese, come da incarico conferito dalla IV Sezione Civile del Tribunale di Napoli, nel giudizio Fondazione Circolo Artistico Polite cnico c/ Condominio "Piazza Trieste e Trento n. 48", Regione Campania, Ennio Imperatore, Massarelli Alfredo piu' altri. Riproposizione Decreto Dirigenziale n. 300 del 13/12/2019

Liquidazione della somma Euro 27.674.28 IVA inclusa, in favore di Fastweb S.p.a. per il pagamento delle fatture relative ai consumi di telefonia fissa, periodo ottobre dicembre 2019. CAP. 196 del Bilancio di previsione 2020. Gestione residui anno 2019. Cig. 3578186C7C.

Impegno a favore del Provveditore Economo della somma di euro 1.500,00 sul cap.1456 esercizio finanziario 2020

Impegno di spesa a favore dell'Economo per acquisto materiale di cancelleria

Procedura aperta sopra soglia comunitaria suddivisa in quattro lotti affidamento biennale del servizio di pulizia presso sedi Giunta Regionale Campania, adibite a sede dei Centri Regionali per Impiego site su tutto il territorio regionale

Impegno della somma di Euro 35.000,00= a favore della societa' ENI SpA, per l'anno 2020, per l'acquisto di titoli-carburante per il rifornimento degli autoveicoli del Parco-auto di proprieta' della Giunta Regionale della Campania - Cap 143 - Codice di Bilan cio 1.03.01 - esercizio Finanziario 2020