Monitoraggio CDV

Liquidazione della somma di Euro 43.024,26= IVA inclusa in favore GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE SRL per prestazioni pulizia ordinaria novembre 2019 presso la struttura di Via S. Lucia, 81 - Napoli - Lotto 3 - CIG. 6660357C75 - CAP. 154 Riproposizione Decret o Dirigenziale n. 620 del 12/12/2019

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - LOTTO 3. ADEMPIMENTI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE SPESE TECNICHE TRIENNIO 2017/2019.

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE E DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - LOTTO 4. ADEMPIMENTI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE SPESE TECNICHE ANNO 2017.

Liquidazione euro 24.653,76 in favore di SIAR S.R.L. per la fornitura n. 12 scaletti con 3 gradini +1- n.12 scaletti con 5 gradini +1- n. 12 carrelli a pianale piccoli - n. 6 carrelli a pianale grandi - n. 16 bacheche a 96 ganci - n. 6 bacheche a 48 ganci - n. 60 metri di scaffalature lineari Cap. 2015 - C.I.G. Z5C2AE2E0C

Liquidazione della somma di Euro 2.843,18 in favore dell'Agenzia del Demanio - Ruolo fitti Passivi Riproposizione decreto n.50 del 01/04/2019.

Liquidazione di euro 333,06 I.V.A. inclusa in favore della Ditta GRAFICA SAMMARITANA per la fornitura di timbri CIG ZD124E8314 cap. 200 Procedura n. 2716/D/2018 Trattativa Diretta n.645066 Riproposizione Decreto Dirigenziale n. 164 del 10/06/2019

Liquidazione di Euro 21.623,59 a favore della Banca BPER per oneri accessori acconto III rata anno 2019 relativo allo stabile condotto in fitto dalla Regione Campania nel Centro Direzionale di Avellino. Cap. 420/2019.

Liquidazione di euro 147,62 I.V.A. inclusa in favore della Ditta GRAFICA SAMMARITANA per la fornitura di timbri CIG ZD124E8314 cap. 200 Procedura n. 2716/D/2018 Trattativa Diretta n.645066

Impegno euro 1.339,56 in favore di ADVANCED BARCODE DISTRIBUTION SRL SIGLABILE ABD SRL per la fornitura di n. 5 Kit di pulizia regular evolsi (n. 5 carta adesive + n. 5 tamponi) n. 15 nastri a colori per stampante primacy simplex/duplex. Cap. U 00200 - C.I.G. Z782BC333F

Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.783,22 per pagamento del canone relativo al mese di Gennaio (dal 03 Gennaio) e al mese di Febbraio 2020 - Noleggio autovettura Audi A4 2015 35 TDI/163 CV Business Advan. Durata 24 mesi (Ventiquattro). E.F. 20 20-2021-2022 - CIG Z472BA0BC3

Proroga del servizio di movimentazione e facchinaggio per le esigenze dei magazzini della Giunta Regionale della Campania e contestuale impegno di spesa. - C.I.G.6840040392

Liquidazione della somma di euro 4.385,90 Iva compresa - capitolo 1459 E.F. 2020 a favore della Ditta Koi Strategie Digitali srl per il Servizio di Assistenza e Manutenzione del software per la gestione delle entrate e manutenzione del software applica tivo "Provveditorato ed Economato" per la gestione del magazzino regionale, richieste, ordini e contabilita'. CIG Z64289DE6B. Residui 2019 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2020.

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, DEI DEPOSITI DI GPL CON CAPACITA' INF ERIORE A 5 MC, INSTALLATI NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI REGIONALI UBICATI NELLA CITTA' DI NAPOLI 1 (GENIO CIVILE - IMMOBILE DI VIA S. LUCIA, 81-COMPLESSO DI VIA P. METASTASIO). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TERMOTECA DI CAPORALE TEODORO-C.I.G. 7411703 ACB.

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, DEI DEPOSITI DI GPL CON CAPACITA' INF ERIORE A 5 MC, INSTALLATI NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI REGIONALI UBICATI NELLA CITTA' DI NAPOLI 1 (GENIO CIVILE - IMMOBILE DI VIA S. LUCIA, 81 - COMPLESSO DI VIA P. METASTASIO). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TERMOTECA DI CAPORALE TEODORO-C.I.G. 74117 03ACB.

Liquidazione di Euro 4.699,61 per il pagamento di lavori straordinari presso il Condominio Nicoletti e Tescione - via Abella Salernitana, 3 - Salerno - sede di un immobile di proprieta' della Regione Campania. Cap. 214/2019.

Liquidazione della somma di Euro 1.342,01=IVA inclusa in favore di Estra Energe Srl per fornitura gas agli uffici regionali dislocati su tutto il territorio campano - CIG: 78483295F9 - Con allegati - CAP. 400 - Residui 2019 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2020.

Impegno della somma di Euro 508.200,00= occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dalla fornitura di servizi idrici indispensabili per il funzionamento degli uffici regionali,centrali e periferici,per il periodo 01/01/2020-31/12/2020 - Con allegati - CAP. 400 del Bilancio di Previsione 2020.

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - LOTTO 4. ADEMPIMENTI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE SPESE TECNICHE TRIENNIO 2017/2019.

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE E DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - LOTTO 3. ADEMPIMENTI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE SPESE TECNICHE ANNO 2017.

Posizioni organizzative della Direzione Risorse Strumentali. Determinazioni.