Monitoraggio CDV

Liquidazione della somma di euro 27.917,24=IVA inclusa in favore della GSN. s.r.l. per lavori di movimentazione, trasloco e facchinaggio per le esigenze delle strutture degli uffici della Giunta Regionale della Campania. C.I.G. A02369E72A.

Riversamento sul conto di Tesoreria degli anticipi di missione erogati a mezzo Cassa Economale e riaccreditati dal Trattamento economico nei mesi di novembre e dicembre 2024 - Regolarizzazione PRE 34821 del 27.12.2024

Liquidazione di Euro 63.349,09= IVA inclusa in favore della Societa' LA LUCENTE Spa per il servizio di pulizia, svolto nel mese di novembre 2024, presso la Torre Profim A6. C.I.G.8506680E65 - CAP. 154 - Residui 2024 dello Stato di Previsione della Spesa d i Bilancio 2025.

Liquidazione della somma di euro 92.633,79= in favore della ditta Union Facility Srl per servizi di reception presso i Centri per Impiego della Regione Campania di Napoli e provincia. CIG 8140128620. Periodo DICEMBRE 2024

Liquidazione della somma di Euro 85.368,58= IVA inclusa in favore della Societa' GE.P.A. Gestione Pulizie Appalti srl, relativa all'affidamento biennale del servizio di pulizia svolto nei mesi di novembre e dicembre 2024, presso le sedi dei Centri Region ali per l'Impiego dislocati sul territorio di Napoli e Provincia LOTTO 4 - C.I.G.8154534655 - CAP.154 - Residui 2024 dello Stato di previsione della Spesa di Bilancio 2025

Liquidazione della somma di Euro 40.938,06= IVA inclusa in favore della Societa' GE.P.A. - Gestione Pulizie Appalti srl, relativa all'affidamento biennale del servizio di pulizia presso le sedi dei Centri Regionali per l'Impiego dislocati sul territorio di Avellino e Benevento LOTTO 1 - periodo novembre - dicembre 2024 - C.I.G.815366378F - CAP. 154 - Residui 2024 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Liquidazione della somma di Euro 18.244,37= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la struttura Ostello della Gioventu' codice identificativo gara 928372543A Periodo dicembre 2024.

Liquidazione della somma di euro 143.627,19=IVA inclusa in favore di CPL Concordia Soc. Coop. per fornitura gas agli uffici regionali dislocati sul territorio campano - CIG: 7717774C92 - con allegati - CAP. 400 - Residui 2024 dello Stato di Previsione del la Spesa di Bilancio 2025.

Liquidazione di Euro 131.819,54= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 Napoli codice identificativo gara 928372543A Periodo dicembre 2024.

Liquidazione della somma di euro 24.387,80=IVA inclusa in favore della Soc. MFM REMOVAL srl per il trasferimento dell'archivio storico e corrente della Giunta Regionale della Campania dalla sede di via S.Lucia,81 alla sede di via Metastasio,25 in Napoli.

Liquidazione della somma di Euro 42.679,19= IVA inclusa, in favore del CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVIZI per oneri servizio di pulizia presso le sedi provinciali della Giunta Regionale Campania di Caserta - Napoli e Roma, Lotto 2 - Periodo dicembre 2024 - CIG.7786328920 - CAP 154 - Residui 2024 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025

Liquidazione della somma di Euro 53.890,97= IVA inclusa, in favore del CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVIZI per oneri servizio di pulizia presso le sedi provinciali della Giunta Regionale Campania AV BN SA Lotto 1 - Periodo dicembre 2024 - CIG.778630997 2 - Residui 2024 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Liquidazione di euro 336,72 I.V.A. inclusa in favore della ditta MEDICAL EUROPEAN FORNITURE s.a.s. di Fellico Corrado & C. per la fornitura di timbri - targhe - cartellini - CIG B1FE6553AA cap. 200

rinveniento di n. 24 automezzi di proprieta' della Regione Campania;

Liquidazione di Euro 86,61 alla LeasePlan SpA per spese amministrative relative al contratto di noleggio autovetture senza conducente Cap 208 CIG 9105015013

Liquidazione di Euro 27,45 alla LeasePlan SpA per spese amministrative relative al contratto di noleggio autovetture senza conducente Cap 208 CIG 9607673692

liquidazione della spesa di euro 101.290,87 in favore di Lyreco Italia srl P.IVA 11582010150, a titolo di corrispettivo della fornitura di carta per fotocopie - EF 2025 gestione residui 2024 cap U00200

Liquidazione in favore della Societa' LEASE PLAN ITALIA SpA per la somma complessiva di Euro 4.636,76 iva inclusa, sul capitolo di spesa n. 208, per il canone del mese di novembre 2024.

Liquidazione per la somma complessiva di euro 5.378,70 per il Contratto di noleggio autovetture senza conducente in locazione alla LeasePlan Italia SpA per il mese di ottobre 2024 Cap. 208 - CIG 9105015013.

LIQUIDAZIONE KOI DICEMBRE 2024