Monitoraggio CDV

DGR n. 173 del 10/04/2024 - Riconoscimento debito fuori bilancio. Regolarizzazione PRU

Impegno della somma di euro 159.500,00=, occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti da spese per somministrazione idrica ai presidi regionali dislocati sul territorio campano, per il periodo 01/01/2025-31/12/2025 - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Liquidazione della spesa di euro 27.407,30 in favore di Future service Srl per il pagamento del canone di dicembre 2024 del servizio di manutenzione automezzi EF 2024 cap U00136

Impegno di euro 150,00 per il pagamento delle spese bancarie connesse alla gestione dei conti economali - Anno 2025

Liquidazione della somma di Euro 21.234,63=IVA inclusa in favore della Soc. LA PULITA e SERVICE a.r.l. per il servizio di pulizia eseguito nel mese di dicembre 2024, presso locali dell'Istituto Colosimo. C.I.G. 85068781CE - CAP.412 - Residui 2024 dello St ato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Liquidazione della spesa di euro 12.473,15 in favore di Future service Srl per il pagamento del servizio di manutenzione automezzi novembre 2024 EF 2024 cap U00136

Impegno della somma di Euro 330.000,00 in favore della ditta Consorzio Stabile Europeo Multiservice al fine di fronteggiare gli oneri derivanti dai servizi di pulizia dal 01/01/2025 a 28/02/2025 - Cap 154

Liquidazione della somma di euro 3.370,52 IVA inclusa in favore della Telecom Italia S.p.a. relativa al pagamento di n. 4 fatture di telefonia fissa 6 bim. 2024. CAP. 196 del Bilancio di previsione 2025. Cig. Z1A175D1D1

Liquidazione della spesa di euro 28.290,87 in favore di Future service Srl per il pagamento del servizio di manutenzione automezzi dicembre 2024 EF 2025 RESIDUI 2024 cap U00136

Liquidazione della somma Euro 3.890,90 IVA inclusa in favore della Telecom Italia S.p.a.relativa ai costi dei servizi di telefonia mobile CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 CAP. 196 del Bilancio di previsione 2025. Cig. 907551256C

Liquidazione della somma Euro 4,27 IVA inclusa in favore della Telecom Italia S.p.a.relativa ai costi dei servizi di telefonia mobile CONSIP TELEFONIA MOBILE7 per ricalcoli e conguagli . CAP. 196 del Bilancio di previsione 2025. Cig. 7950536DD9

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.59 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI, INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, PER LA DURATA DI TRE ANNI. IMPEGNO A FAVORE DEI DIPENDENTI REGIONALI - SPESE TECNICHE - CAP. 122 ANNO 2025.

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI URGENTI E NON URGENTI ANCHE DI PICCOLA ENTITÀ NECESSARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ REGIONALE E PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. PER LA DURATA DI DUE ANNI. IMPEGNO A FAVORE DEI DIPENDENTI REGIONALI - SPESE TECNICHE - CAPITOLI 122

Liquidazione di Euro 15.614,43 in favore della ITD Solutions S.p.A. relativa ai canoni di noleggio fotocopiatrici in dotazione a vari uffici della Giunta Regionale della Campania - Cap. 204 - CIG 89476488B5 - periodo dal 23.02.2024 al 22.11.2024 - Consip 32 - Lotto 3 - rate 9-10-11

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA E RIMOZIONE DI MATERIALI E RIFIUTI PERICOLOSI E NON DA AREE DI PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. (CIG: 89475729FD). LIQUIDAZIONE SAL FINALE N° 16 IN FAVORE DEL CONSORZIO CAMPALE S TABILE.

Rimborso sanzioni amministrative con recupero a carico dei trasgressori - Regolarizzazione PRE 34819 del 27/12/2024

Ammissione a finanziamento dell'intervento "Servizi di assistenza tecnica connessi alle attivita' di gestione del Patrimonio della Regione Campania", affidamento del servizio in favore della Fondazione IFEL Campania, cod. fisc. 95152320636 - P.I. 074926112 10 - Approvazione schema convenzione e Impegno di spesa sul Capitolo U03029 del Bilancio gestionale 2025 - CUP B31J25000070002

Liquidazione della somma di euro 906,28 IVA inclusa in favore di Sistemi Salerno SpA per somministrazione idrica al Genio Civile di Salerno - con allegati - CAP. 400 - Residui 2024 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Liquidazione della somma di euro 9.491,28 IVA inclusa in favore di Hera Comm SpA (beneficiario "per esso" Hera SpA) per somministrazione gas, in regime di salvaguardia, ai presidi regionali dislocati sul territorio campano - con allegati - CAP. 400 - Resi dui 2024 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Liquidazione in favore di Infocamere Scpa per rinnovo abbonamento al servizio Telemaco richiesto da varie strutture regionali - cap.341/2025 - CIG :B2B956A552