Monitoraggio CDV

DD. n. 5 del 09/09/.2020 - Integrazione.

Liquidazione fattura n. FATTPA10_21 del 01.04.2021 di euro 65.581,14 in favore della societa' in house Sviluppo Campania Spa, quale saldo dell'importo previsto in convenzione per la campagna di comunicazione istituzionale "Elezioni regionali 2020"

Liquidazione della fattura n. 173 del 16/12/2020 in favore della ditta EP MEGASTORE DI PEPE P. Smart CIG: Z012EF9389

Liquidazione della fattura n. 112S del 30/12/2020 in favore della ditta TECNOCOPY SRLS. Smart CIG: ZD22EF8C23

Decreto Dirigenziale n. 5 del 09/12/2020. Determinazioni

Liquidazione della fattura n. 201 del 31/12/2020 in favore della ditta SAN MATTEO SOC.COOP. SOCIALE Smart CIG: Z112BE8EE8

Liquidazione della fattura n. 87-2020-FE del 12/12/2020 in favore della ditta HOMOTICA DI FUSCO ANTONIO. Smart CIG: ZE92E4053E

Liquidazione a valere sul capitolo U00287 per trasferimenti fondi per oneri legati alle elezioni regionali, con riferimento a quelli del personale, in favore della Prefettura di AVELLINO.

Liquidazione a valere sul capitolo U00287 per trasferimenti fondi per oneri legati alle elezioni regionali, con riferimento a quelli del personale, in favore della Prefettura di SALERNO.

Impegno a valere sul capitolo di spesa del Bilancio 2020 n. U00295 per compensi per funzioni tecniche ex art. 113 comma 2 del D.lgs. 50_2016.

Impegnabilita' di spesa cap. U00295. Adempimenti

Fattura n.000056/PA del 01/12/2020 ditta Grafica Metelliana Spa - CIG 816872444B. Liquidazione Saldo.

Impegno di spesa di euro 60.000,00 a valere sul capitolo U00287 a favore della Corte di Appello di Napoli e dei Tribunali Ordinari di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno e Santa Maria Capua Vetere.

Liquidazione a valere sul capitolo U00287 per trasferimenti fondi per oneri legati alle elezioni regionali, con riferimento a quelli del personale, in favore della Prefettura di CASERTA.

Impegno di spesa di euro 600,00 a valere sul capitolo di spesa 283 in favore di ANAC Autorita' Nazionale Anticorruzione

Liquidazione fattura n.4400035100 del 26/11/2020 ditta ACCENTURE SPA - CIG 83899841D3.

Liquidazione fattura n.378/001 del 26/11/2020 ditta INMATICA SPA - CIG 83899841D3.

Liquidazione a valere sul capitolo U00287 per trasferimenti fondi per oneri legati alle elezioni regionali, con riferimento a quelli del personale, in favore della Prefettura di NAPOLI.

Liquidazione a valere sul capitolo U00287 per trasferimenti fondi per oneri legati alle elezioni regionali, con riferimento a quelli del personale, in favore della Prefettura di Benevento.

Prefettura di Salerno, impegni di spesa a valere sul capitolo di spesa 281 in favore della TECNOCOPY Srls, - CIG: ZD22EF8C23 e EP MEGASTORE DI PEPE P - CIG: Z012EF9389 e sul capitolo di spesa 283 in favore della HOMOTICA DI FUSCO ANTONIO - CIG: ZE92E4053E e SAN MATTEO SOC.COOP. SOCIALE - CIG: Z112BE8EE8.