Monitoraggio CDV

Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.116,59 per pagamento del canone relativo al mese di Aprile 2018 - Noleggio autovettura AUDI A4 2.0 TDI ultra 150 CV Business S Tronic. Durata 24 mesi (Ventiquattro). E.F. 2017 - 2018 -2019 - CIG Z5E1F73A93.

Impegno di spesa di Euro 580.000,00= in favore dell'istituto Argo Srl - per servizio di guardiania/reception presso il lotto di Caserta e provincia. Periodo 01.01.2018 - 31.12.2018.

Impegno di spesa di euro 1.385.000,00= in favore dell'istituto di vigilanza Security Service s.r.l. - per servizio di guardiania/reception presso le strutture regionali site presso il Centro Direzionale di Napoli - Torre A/6 - Torre C3 e Torre C5. Periodo 01.01.2018-31.12.2018.

Liquidazione della somma di Euro 163.303,46= corrispettivo in favore LA MONDIAL Srl per prestazioni di pulizia ordinaria Novembre Dicembre 2017 uffici regionali Torri C3 C5 CD Napoli C.I.G. 66603495DD (con allegati)

Impegno di spesa di euro 530.000,00= in favore dell'ATI Europolice - Over Security - per servizio di guardiania/reception presso le strutture regionali di Avellino - Benevento e San Marco Evangelista. Periodo 01.01.2018 - 31.12.2018.

Liquidazione della somma di Euro 12,81=IVA inclusa in favore di Consorzio Bonifica di Paestum per consumi idrici effettuati dagli uffici regionali di Capaccio Scalo (SA) - Con allegati - CAP. 400 - Residui 2017 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.

Integrazione al D.D. n. 35 del 11/12/2017 di impegno sul Capitolo 9203 del Bilancio 2017 quale deposito cauzionale a fronte di concessioni di aree demaniali regionali - Integrazione di accertamento e relativa registrazione sul Capitolo 7003 del Bilancio 2017

Liquidazione della somma di Euro 562,10=IVA inclusa in favore di Alto Calore Servizi Spa - Avellino per acconti consumi idrici relativi agli uffici regionali di Avellino e province - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016. GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE, DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, DEI DEPOSITI DI GPL CON CAPACITA' INFERIORE A 5 mc, INSTALLATI NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI REGIONALI UBICATI NELLA CITTA DI NAPOLI 1 (GENIO CIVILE - IMMOBILE DI VIA S. LUCIA, 81 - COMPLESSO DI VIA P. METASTASIO). APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ADEMPIMENTI CONTABILI . CIG GARA 7411703ACB.

Liquidazione della somma di Euro 33.048,92= in favore Consorzio Progetto Multiservizi per prestazioni ordinarie e straordinarie di pulizia Istituto P. COLOSIMO C.I.G. 6660435CD3 Periodo NOVEMBRE DICEMBRE 2017 Cap. 412 (con allegati)

Liquidazione della somma di Euro 17.179,55= in favore della Banca Farmafactoring S.P.A. per credito ceduto dalla ditta IVRI istituti riuniti d'italia SpA, per servizio di reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 - Napoli - codice identificativo gara 5797620B5D - Periodo novembre e dicembre 2017.

Rimodulazione somme di cui ai Decreti Dirigenziali nn. 138-2017, 252-2017, 358-2017 e contestuale liquidazione della somma di Euro 7.136,12= in favore di Salerno Sistemi Spa per consumi idrici effettuati dagli uffici regionali di Salerno - Con allegati - CAP. 400-2017.

Revoca Decreto Dirigenziale n. 89 del 07/03/2018.

Liquidazione della somma di euro 25.673,44=IVA inclusa in favore della Soc.Coop.Alma Partenope arl per il servizio di movimentazione, trasloco e facchinaggioLotto 2 CIG 6840040392

Liquidazione di Euro 285,00 a favore dell'Amministrazione Condominiale Piazza Bovio n. 14 - Napoli, per pagamento lavori di risanamento solaio di copertura. Cap. 210/2018.

Liquidazione di Euro 98,60 a favore dell'Amministrazione Condominiale C.so Vittorio Emanuele n. 630/A - Napoli, per oneri condominiali I e II trimestre 2018 - Cap. 210/2018.

Liquidazione di Euro 3.557,00 a favore dell'Amministrazione Condominiale P.co Maria Cristina di Savoia - Napoli - per quote condominiali ordinarie gennaio/febbraio Anno 2018 - Cap. 210/2018.

Liquidazione di Euro 1.522,00 a favore dell'Amministrazione Condominiale Via Poli, 29 - Roma per 1^ rata condominiale Anno 2018. Cap. 210/2018.

Liquidazione di Euro 150.000,00 a favore del Condominio "Torre C 5" del Centro Direzionale di Napoli per I' acconto quote condominiali Anno 2018. - Cap. 420/2017.

Impegno a favore del Provveditore Economo della somma di euro 2.662,85 sul Cap. 399, Esercizio Finanziario 2018 per il pagamento di abbonamenti speciali RAI anno 2018 e spese postali.