Monitoraggio CDV

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LAMBERTI GIUSEPPE S.R.L. - C.I.G. 67439779DE.

Nomina Commissione per la valutazione delle offerte pervenute a seguito della ricerca di mercato di cui al D.D. n.80 del 24.04.2018.

Liquidazione della somma di Euro 22.671,99= in favore della Europolice Srl - per servizio di vigilanza armata. Area metropolitana di Salerno - codice identificativo gara 0275445865 - Periodo aprile 2018.

Concessione in uso di un tratto di suolo acquedottistico ricadente nel comune di Maddaloni (CE). Cerreto Clementina.

Rettifica Decreto Dirigenziale n. 143 del 12/06/2018.

Liquidazione della somma di Euro 27.880.42= in favore della ditta Europolice Srl, per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Avellino - Collina Liguorini - Benevento - P.zza S. Colomba e San Marco Evangelista - Protezione Civile - lotto 2 - codice identificativo gara 6413154E16 - Periodo aprile 2018.

Liquidazione della somma di Euro 256,92=IVA inclusa in favore di GESESA SPA - Gestione Servizi Sannio - Benevento, per consumi idrici effettuati dagli uffici regionali di Benevento - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2018.

Liquidazione di euro 17.025,46 in favore di Poste Italiane S.p.A. per servizi Easy Basic agosto e novembre 2017- fatt. nn: 8718192941-946 del 06/06/18 - c. contrattuali: 30000248-010 - Cap. 116 - con allegati

Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.116,59 per pagamento del canone relativo al mese di Luglio 2018- Noleggio autovettura AUDI A4 2.0 TDI ultra 150 CV Business S Tronic. Durata 24 mesi (Ventiquattro). E.F. 2017- 2018-2019 - CIG Z5E1F73A93.

Liquidazione della somma complessiva di euro 64.212,85 a favore della Societa' La Bril s.r.l. per oli, ricambi e materiali di uso e consumo necessari alla gestione dell'Autofficina regionale. Periodo Maggio 2018..Con allegati: CIG:618501215E.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 117.428,36 per la gestione dell'Autofficina regionale, per il canone mensile relativo al mese di Maggio 2018 a favore della Societa' La Bril s.r.l.. Con allegati. CIG:618501215E.

Liquidazione di euro 1.723,86 in favore della ditta Grafica Sammaritana S.r.l. per la fornitura di stampati (CIG n.X9817783CE) cap.200 R.D.O. 1167156 Proc. N.2060/M/2016.

Contratto di locazione commerciale per un suolo sito in Pozzuoli - loc. Licola, Foglio 93 p.lla 582.

Liquidazione di euro 1.415,00 in favore di Poste Italiane S.p.A. per servizi Pick-Up maggio/18- fatt. nn: 8718186983-984-986 del 04/06/18 -8718186985 del 09/05/18 - c. contrattuali: 30000248-001, -003, -005, -004 - Cap. 116 - con allegati

Variante lavori senza aumento di spesa ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 per la messa in sicurezza (rimozione amianto) presso il Vivaio Forestale "Capone" sito in Altavilla Irpina (AV), loc. Giunture. CIG:682097704A

Liquidazione di euro 1.403,00 in favore di Poste Italiane S.p.A. per servizi Pick-Up aprile/18- fatt. nn: 8718190790-791-793-792 del 06/06/18 -8718163133 del 21/05/18 - c. contrattuali: 30000248-001, -003, -005, -004, -059 Cap. 116 - con allegati

Liquidazione della somma di Euro 12.085,81= in favore della SO.GE.SI. srl per servizio di reception presso Stadio Collana. Lotto 2 - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo marzo e aprile 2018 (con allegati).

Liquidazione della somma di Euro 536,00= in favore del Comune di Roccadaspide (SA), dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Roccadaspide (SA) alla Via Giuliani n. 91. Avviso prot. n. 09756 del 06/07/2015. TARI anno 2015. - modello F24.

Liquidazione della somma di Euro 397,00= in favore del Comune di Capaccio Paestum (SA), dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Capaccio (SA) alla Via Borgo Gromola. Documento n. 16298 del 27/04/2018. TARI anno 2018 (rata unica). - modello F24.

Liquidazione della somma di Euro 415,00= in favore del Comune di Forio (NA), dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Forio (NA) alla Via Provinciale Panza n. 316. Documento n. 38.971. TARI anno 2018 (rata unica). - modello F24.