Monitoraggio CDV

Liquidazione di euro 624,08 a favore del Condominio di Corso Arnaldo Lucci n. 12 - Napoli, per Conguaglio Anno 2017 - Cap. 210/2017.

Liquidazione relativa ai canoni di noleggio fotocopiatrici in dotazione a vari uffici della Giunta Regionale della Campania in favore della Olivetti S.p.A. per l'importo di Euro 117.522,60 - Cap. 204 - CIG 5647135339 - periodo dal 01/01/2018 al 31/06/2018 14-15 rata - Consip22 Lotto 2

Liquidazione della fattura n. E 000016 del 18/06/2018 in favore della Sirio Ambiente & Consulting s.r.l., relativa ai lavori urgenti per il rifacimento della copertura (in amianto) degli uffici del C.O.T. A.I.B. sito in via Nicola da Monteforte in Benevento. CIG: 682022648A.

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA THERMO HOUSE S.R.L, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELL'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI NELLA STRUTTURA DI SANTA COLOMBA IN BENEVENTO. CODICE SMILE N.Q94QEX - C.I.G. ZE21B62AA7

Liquidazione della somma di Euro 102.417,97= corrispettivo in favore LA MONDIAL Srl per prestazioni di pulizia ordinaria e straordinaria Maggio 2018 uffici regionali Torri C3 C5 CD Napoli C.I.G. 66603495DD (con allegati)

Impegno di spesa di Euro 1.250,00 a favore del Comune di Sala Consilina (SA), per il pagamento delle spese comuni relative alla Sede distaccata del Genio Civile di Salerno, per il periodo 01/07/2018-31/12/2018 - Cap. 420/2018.

ADEMPIMENTI RUOLO FITTI PASSIVI ANNO 2018 II SEMESTRE

Liquidazione di euro 281,60 a favore dell'Amministrazione Condominiale Piazza Bovio n. 14 - Napoli, per pagamento quota Tabelle Millesimali e videosorveglianza. Cap. 210/2018.

Rettifica Decreto Dirigenziale n. 158 del 03/07/2018.

Rettifica Decreto Dirigenziale n. 157 del 03/07/2018.

Liquidazione di euro 262,00 a favore del condominio "Palazzo Rizzo" di Via Nizza 134 scala "A" Salerno - Pagamento n. 2 rate rifacimento guaina terrazzo. Cap. 210/2018.

Proroga e Impegno di spesa di Euro 175.000,00= per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia stabile P.Armieri Via Marina, 19C NA in favore GE.PA. Srl CAP 154. Periodo 01.07.2018 - 31.12.2018

Lavori urgenti ed indifferibili per la messa in funzione impianti ascensori installati presso il fabbricato di via S.Lucia, 81 - Napoli. CIG: Z671D08B53. Impegno di spesa.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 117.428,36 per la gestione dell'Autofficina regionale, per il canone mensile relativo al mese di Giugno 2018 a favore della Societa' La Bril s.r.l.. Con allegati. CIG: 618501215E.

Rimodulazione D.D. n. 39 del 16/03/2018 relativo all'impegn0 di spesa di Euro 1.360.280,86 - Cap. 502/2018.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.318,68 = a favore di Telepass SpA, per le fatture relative al canone ed ai pedaggi autostradali del mese di Giugno 2018, per il servizio TELEPASS con l'utilizzo delle Tessere Viacard per le autovetture di proprieta' della Giunta Regionale della Campania - CAP.141 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Esercizio Finanziario 2018.

Revoca Decreto Dirigenziale n. 155 del 02/07/2018.

Liquidazione della somma di Euro 2.440,00 - Cap. 1456 Esercizio Finanziario 2018 a favore della Societa' IAVARONE SRL CF - P.IVA 07204640630

LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI PALAZZINA N. 1 E LOCALE GUARDIE GIURATE, FACENTI PARTE DEL COMPLESSO SITO IN VIA PIETRO METASTASIO, 25/29 NAPOLI DI PROPRIETA' REGIONALE. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.

IMPEGNO A FAVORE DELLA RELEASE S.P.A. PER SERVIZIO LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRACANONE PER L'UTILIZZO DELL'AUDITORIUM PRESSO LE TORRI C/3 E C/5 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IN LOCAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA.