Monitoraggio CDV

Impegno della somma di Euro 404.812,50=occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dalla fornitura di servizi di energia elettrica, idrica, gas per riscaldamento, gasolio e gpl, indispensabili per il funzionamento degli uffici regionali, centrali e periferici, fino a tutto il 31/12/2018 - Con allegati - CAP. 400 del Bilancio di Previsione 2018.

Liquidazione della somma di Euro 49.110,89= in favore della Banca Sistema SpA per servizi di vigilanza resi dalla ditta CIVIN srl presso il Lotto 2 codice identificativo gara 5662095C98 Periodo novembre 2018 (con allegati).

Cancellazione per fuori uso di beni mobili dai registri inventariali della Direzione Generale per Politiche Agricole Alimentari e Forestali - 50079200. Con allegato.

Impegno e liquidazione della somma complessiva di Euro 112.974,25 per il Servizio di Assicurazione per la Responsabilita' Civile Auto, Furto ed Incendio, Garanzie Accessorie e Infortuni Conducenti periodo 30/09/2018 -30/09/2019 per Euro 110.107,15, ed appendice relativa alla regolazione premio 30/09/2017-30/09/2018 per Euro 2.867,10, sugli autoveicoli di servizio e le macchine agricole di proprieta' della Giunta Regionale della Campania - CAP.145 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Periodo 30.09.2017 - 30.09.2019.

Liquidazione della somma di Euro 82.725,13= corrispettivo in favore LA MONDIAL Srl per prestazioni pulizia ordinaria straordinaria Ottobre 2018 uffici regionali Torri C3 C5 CD Napoli C.I.G. 66603495DD (con allegati)

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LAMBERTI GIUSEPPE S.R.L. - C.I.G. 67439779DE.

Adempimenti relativi alla somma di euro 2.223,84 (duemiladuecentoventitre/84) in esecuzione della D.G.R.C. n. 804 del 29/11/2018 - Cap. 579 E.F. 2018

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e di minuto mantenimento presso edifici di proprieta' o in disponibilita' della Regione Campania. Approvazione Capitolato. Adempimenti contabili. CIG: 77287069F2

Rettifica del Decreto Dirigenziale n. 255 del 19/11/2018.

Affidamento di lavori urgenti e indifferibili per l'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura del fabbricato adibito a locali archivi e ad autorimessa del Genio Civile di Avellino sito in via Roma 1. Impegno di spesa. CIG: Z3D2647C56.

Adempimenti per trasporto residui di Euro 184.212,51 sul capitolo 502/2018 "spese per tasse rifiuti solidi urbani e servizi indivisibili" - TARI anno 2018.

Liquidazione in favore della Libri e Professioni S.r.l. per acquisto testi per le Strutture della Giunta Regionale - cap 202/2018

Concessione in uso non esclusivo di suolo di proprieta' regionale per attraversamento in Giugliano in Campania. Foglio di mappa n. 83 p.lle 1837-14/09 (parte) per mq. 2500 circa a favore del sig. Di Francia Paolo - C.F. DFRPLA67S10G964N.

Concessione in uso di un tratto di suolo acquedottistico ricadente nel comune di Mugnano di Napoli (Na). S.r.L Domus Mugnano Immobiliare s.r.l, con sede in Antica Chiaiano,7 Mugnano di Napoli - p.i. 06895781216

Servizio urgente ed indifferibile di rimozione e trasporto a discarica autorizzata di materiale contenente amianto presso il vivaio forestale ex campo sperimentale, di proprieta' regionale, sito nel Comune di S. Andrea di Conza (AV). Rimodulazione del quadro economico. CIG: 769714FEA1

Servizio di manutenzione programmata degli impianti tecnologici inerenti alla messa in sicurezza degli accessi ai fabbricati sedi di uffici regionali nella Citta' di Napoli. Liquidazione in favore della DMC Sistemi Integrati S.r.l. CIG: ZEB215BEB7.

Lavori di manutenzione edile dei locali sede della U.O.D. "Fitosanitario Regionale" ubicati presso il porto di Napoli alla Calata Vittorio Veneto. Nomina Figure Professionali ed Impegno di spesa. CIG: 64043268FF.

Liquidazione della somma di Euro 6.160,12= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception reso dalla ditta SOGESI Srl presso l'istituto Colosimo - codice identificativo gara 5662095C98 - Periodo ottobre 2018 (con allegati).

Liquidazione della somma di Euro 87.295,33= corrispettivo in favore GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE Srl per prestazioni pulizia ordinaria Novembre 2018 uffici regionali AV BN CE Lotto 1 C.I.G. 674874046D (con allegati)

Liquidazione di Euro 20.358,17= per fronteggiare oneri derivanti dal servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso struttura Via De Gasperi 28 Napoli in favore CO.GE.SER. Srl Periodo Novembre 2018 CIG 6660359E1B Cap 154 (con allegati)