Feed in tempo reale degli atti pubblicati dalla Regione Campania.
Liquidazione della somma di Euro 20.110,46=IVA inclusa in favore della CO.GE.SER Srl. Per fronteggiare oneri derivanti dal servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la struttura di Via De Gasperi, 28 NAPOLI - CIG. 6660359E1B - CAP. 154 - Periodo Gennaio 2019
00028/2019 · 18/04/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO IL FABBRICATO DELLA U.O.D. 08 - D.G. AMBIENTE, VIA ARENELLA N. 108 - NAPOLI.
LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.
00091/2019 · 19/04/2019 · 50.15.02 Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali patrimo
Cancellazione per fuori uso dell'automezzo FIAT Panda 4x4 targata NA W19467 - con numero d'inventario 7053000667 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali - Autoparco regionale - 50150380. Con allegato
00027/2019 · 18/04/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di lavori di manutenzione per l'effi'cientamento energetico degli edifici di proprieta' o in disponibilita' della dell'Amministrazione Regionale. Approvazione del Capitolato Speciale d'appalto, schema di contratto e adempimenti contabili. Nomina figure professionali.
00089/2019 · 18/04/2019 · 50.15.02 Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali patrimo
Adempimenti relativi alla previsione di spesa di euro 947.678,00 per acconto I.M.U. Anno 2019 - Cap. 555 Esercizio Finanziario 2019.
00068/2019 · 24/04/2019 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Liquidazione della somma di Euro 54.831,48= in favore della ditta Europolice Srl, per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Avellino - Collina Liguorini - Benevento - P.zza S. Colomba e San Marco Evangelista - Protezione Civile - lotto 2 - codice identificativo gara 6413154E16 - Periodo gennaio e febbraio 2019.
00026/2019 · 18/04/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma di Euro 44.591,10= in favore della Europolice Srl - per servizio di vigilanza armata. Area metropolitana di Salerno - codice identificativo gara 0275445865 - Periodo gennaio e febbraio 2019.
00025/2019 · 18/04/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Rendiconto della Gestione Esercizio 2018 - Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, co. 4 del D.Lgs 23/06/2011 n. 118 - Con allegati.
00176/2019 · 17/04/2019 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Liquidazione della somma di Euro 19.021,98= in favore Consorzio Progetto Multiservizi per prestazioni di pulizia Istituto P. COLOSIMO Periodo Dicembre 2018 CIG 6660435CD3 Cap. 154
00017/2019 · 17/04/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Cancellazione per fuori uso di beni mobili dai registri inventariali della Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie -sede Provinciale di Avellino Dir. Generale 50- D.G.16 -U.O.D. 91. Con allegato.
00024/2019 · 18/04/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione di euro 221,80 I.V.A. inclusa in favore della Ditta GRAFICA SAMMARITANA per la fornitura di timbri CIG ZD124E8314 cap. 200
Procedura n. 2716/D/2018 Trattativa Diretta n.645066
00018/2019 · 17/04/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione in favore de La Tribuna S.r.l. per rinnovo abbonamento per l'Avvocatura Regionale - CIG ZCC274F69E - CAP. 202/2019
00035/2019 · 17/04/2019 · 50.15.92 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrati
LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI PRESSO GLI UFFICI REGIONALI UBICATI ALL' ISOLA A/6 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI - LIQUIDAZIONE, 1° SEMESTRE 2019, A FAVORE DELLA PROFIM S.p.A..
00088/2019 · 17/04/2019 · 50.15.02 Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali patrimo
Liquidazione in favore della Giuffre' Francis Lefebvre S.p.A. per rinnovo abbonamentI in favore delle strutture Regionali - cap. 202/2019 - CIG ZAD2788FBF - Z3E2789039 - ZC22789081
00036/2019 · 17/04/2019 · 50.15.92 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrati
Liquidazione euro 904,00 Poste Italiane S.p.A. servizi Pick-Up mesi febb.2019 - fatt. nn: 8719097876-877-878-879 cont. Cont.30000248-001/003/004/005 cap.116
00015/2019 · 17/04/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Cancellazione per fuori uso di beni mobili dai registri inventariali della Direzione Generale Autorita' di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 50.01.92 con allegato.
00016/2019 · 17/04/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma di Euro 69.304,58=IVA inclusa in favore della HELIOS. Per fronteggiare oneri derivanti dal servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la struttura di Torre A6 Centro Direzionale di NAPOLI - CIG. 66603327D5 - CAP. 154 - Periodo Gennaio 2019
00009/2019 · 17/04/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Cancellazione per fuori uso di beni mobili dai registri inventariali Direzione Generale per la Mobilita' 50.1105. Con allegato
00008/2019 · 17/04/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione di Euro 1.166,20 a favore dell'Amministrazione Condominiale Via Bracco n. 15/A - Napoli, per pagamento oneri condominiali Anno 2019 + sostituzione lampade di emergenza. Cap. 210/2019.
00066/2019 · 17/04/2019 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Liquidazione di euro 47.005,38 I.V.A. inclusa in favore della Ditta Poligrafica F.lli Ariello Editori S.a.s di Ariello Elena & c. per la fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici CIG 7698958520 cap. 200
Procedura n.2769/M/18 RDO n. 2144809
00014/2019 · 17/04/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi