Feed in tempo reale degli atti pubblicati dalla Regione Campania.
Liquidazione della somma Euro 25.779.45 IVA inclusa, in favore di Fastweb S.p.a. per il pagamento della fattura relativa alla fornitura del servizio di assistenza e manutenzione centrali telefoniche, periodo agosto settembre 2019. CAP. 196 del Bilancio di previsione 2019. Cig. 6059350DCA.
00296/2019 · 21/08/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma di Euro 54,09=IVA inclusa in favore di AUSINO SPA per fornitura idrica agli uffici regionali di Cava de' Tirreni (SA) - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.
00295/2019 · 21/08/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma di Euro 308,24=IVA inclusa in favore di Rotagas Srl per fornitura gas al Presidio Centro per l'impiego di Mercato San Severino (SA) - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019 - CIG: Z5727E2B81.
00294/2019 · 21/08/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma di Euro 78.707,02=IVA inclusa in favore di ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale per fornitura idrica e canoni bocche antincendio relativi agli uffici regionali di Napoli - Periodo: 2°trimestre 2019 - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.
00293/2019 · 21/08/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione di Euro 3.557,00 a favore dell'Amministrazione Condominiale P.co M. Cristina di Savoia - Napoli - per quote condominiali ordinarie luglio/agosto Anno 2019. Cap. 210/2019.
00140/2019 · 29/08/2019 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Liquidazione di Euro 305,78 a favore dell'Amministrazione Condominiale P.co M. Cristina di Savoia - Napoli - per quota condominiale a conguaglio anno 2018. Cap. 210/2018.
00139/2019 · 29/08/2019 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia presso la struttura di Via De Gasperi, 28 Napoli in favore CO.GE.SER. ITALIA Srl Euro 97.000,00= CAP 154. Periodo 01.06.2019 30.11.2019 CIG 6660359E1B
00292/2019 · 20/08/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia alcuni uffici regionali AV BN CE Lotto 1 in favore Gruppo Samir Global Service Srl Euro 350.000,00= Periodo 01.06.2019 30.11.2019 CAP 154 CIG 674874046D
00291/2019 · 20/08/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia uffici regionali struttura Via S.Lucia, 81 NA in favore Gruppo Samir Global Service Srl Euro 205.000,00= Periodo 01.06.2019-30.11.2019 CAP 154 CIG 6660357C75
00290/2019 · 20/08/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia presso uffici regionali Torri C3 C5 CD Napoli in favore LA MONDIAL Srl Euro 479.000,00= al 30.11.19 CAP 154 CIG 66603495DD
00289/2019 · 20/08/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia Torre A6 in favore Soc. Coop. HELIOS Euro 308.000,00= CAP 154 CIG 66603327D5 Periodo 01.06.2019 30.11.2019
00288/2019 · 20/08/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Impegno di spesa di Euro 200.000,00= per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia stabile P.Armieri Via Marina 19C NA in favore S.A.P. srl CAP 154. Periodo 01.06.2019 30.11.2019
00287/2019 · 20/08/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia sedi di uffici regionali dislocate sul territorio campano e citta' di Roma in favore Societa' S.A.P. srl. Periodo 01.06.2019 30.11.2019 Euro 319.986,00= CAP 154
00286/2019 · 20/08/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Lavori urgenti ed indifferibili per l'eliminazione del pericolo di crollo di rami d'albero e d'incendio presso le aree a verde di proprieta' regionale site in via Orsa Maggiore - Giugliano (NA) e al corso Resina (Villa Matarazzo) - Ercolano (NA). Approvazione progetto e affidamento lavori alla Societa' LEMP MULTI SERVICE scrl. Impegno di spesa.
CIG Z75297C62E
00235/2019 · 13/08/2019 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.A) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria finalizzato alla progettazione esecuiva dell'intervento strategico denomimato "Piano regionale di bonifica" . programma finanziamento operazione denominata "intervento di messa in sicurrezza mediante rimozione rifiuti abbandonati dell'area ex mercato ortofrutticolo localita' San Nicola Varco - Eboli (SA) e successiva attivita' di caratterizzazione ambientale" - DGR n. 12/2018 - FSC 2014/2020 - patto per lo sviluppo della Regione Campania del 24.04.2016 - CUP B25C19000080001 - C.I.G. Z652968046
00234/2019 · 13/08/2019 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Liquidazione della somma di Euro 61.826,04= corrispettivo mensile in favore Soc. Coop. Helios per pulizia ordinaria straordinaria GIUGNO 2019 uffici regionali Torre A6 C.D. Napoli Lotto 1 C.I.G. 66603327D5 (con allegati)
00285/2019 · 09/08/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma di Euro 14.628,99= corrispettivo in favore LA MONDIAL Srl per prestazioni pulizia straordinaria 2019 uffici regionali Torri C3 C5 CD Napoli C.I.G. 66603495DD (con allegati).
00284/2019 · 09/08/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione somma di Euro 105.456,87= in favore Consorzio Progetto Multiservizi per prestazioni ordinarie di pulizia alcuni uffici regionali di NA e SA CIG 6748751D7E Periodo Giugno Luglio 2019 (con allegati)
00283/2019 · 09/08/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma di Euro 31.374,04=IVA inclusa in favore di Enel Energia Spa per fornitura energia elettrica agli uffici della Giunta Regionale della Campania, dislocati su tutto il territorio campano - CIG: 7464530505 - Con allegati - CAP: 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.
00282/2019 · 09/08/2019 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Rettifica Decreto Dirigenziale n. 108 del 21/05/2019.
00159/2019 · 08/08/2019 · 50.15.02 Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali patrimo