Monitoraggio CDV

Trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari di Salerno degli immobili ex Casmez nel comune di Mercato San Severino (SA).

Liquidazione della somma di Euro 98,00 a favore del Comune di Telese Terme (BN) per pagamento I.M.U. anno 2014 - Cap. 555 Esercizio Finanziario 2019. Avviso di accertamento n. 1.073 del 21/12/2018 - I.M.U. anno 2014 differenza dovuta- modello F24.

Impegno di Euro 3.833,62 per la spesa relativa alla proroga del Contratto Appendice 201241671/A per noleggio dei mezzi di trasporto. E.F. 2019 - 2020. Cap. 208 - CIG: Z5E1F73A93.

Liquidazione della somma di Euro 314.906,62= corrispettivo in favore LA MONDIAL Srl per prestazioni pulizia ordinaria straordinaria Luglio Settembre 2019 uffici regionali Torri C3 C5 CD Napoli C.I.G. 66603495DD (con allegati)

Liquidazione della somma di Euro 2.695,00 a favore del comune di Albanella (SA) per pagamento I.M.U. anno 2013 - Cap. 555 Esercizio Finanziario 2019. Avviso di accertamento n. 588 del 14/12/2018 - I.M.U. anno 2013 differenza dovuta- modello F24.

Autorizzazione alla proroga del Contratto Appendice 201241671/A per noleggio dei mezzi di trasporto. E.F. 2019 - 2020. Cap. 208 - CIG: Z5E1F73A93.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E DI TRATTAMENTO DELL'ARIA PRESSO EDIFICI IN PROPRIETA' O IN USO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. (CIG: 7684700F0A) - MODIFICA CONTRATTUALE DEL QUINDICI PER CENTO - IMPEGNO DI SPESA.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 30.718,37 a favore della Societa' La Bril s.r.l. per oli, ricambi e materiali di uso e consumo necessari alla gestione dell'Autofficina regionale. Periodo Agosto 2019. Con allegati. CIG:618501215E.

Liquidazione della somma Euro 20.185.67 IVA inclusa, in favore di Fastweb S.p.a. per il pagamento della fattura relativa ai consumi di telefonia fissa, periodo gennaio febbraio 2017. CAP. 196. Gestione residui anno 2017 dello stato di Previsione della spesa di bilancio 2019. Cig. 3578186C7C.

Liquidazione di Euro 1.115.600,00 quale quota capitale dovuta per il mutuo dell'immobile di Via S. Lucia relativa alla seconda semestralita' in scadenza al 31 dicembre 2019 - Rata finale - CIG 4277680534.

Liquidazione in favore del Polo di Scienze Agrarie e Medicina Veterinaria Universita' degli Studi di Torino - per abbonamento alla rivista La Protezione delle Colture edita da Agroinnova in favore della D.G. Politiche Agricole - Cig ZDA29898C0 - cap. 202/2019.

Impegno della somma di Euro 2.956,23 sul Capitolo di spesa 557 del Bilancio 2019, per pagamenti di imposte di registro di cui agli Avvisi di Liquidazione d'Imposta notificati da Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta.

Liquidazione della somma di Euro 247,63=IVA inclusa in favore di Estra Energie Srl per fornitura gas agli uffici regionali dislocati su tutto il territorio campano (lotto 6 - CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA - gas naturale 10) - CIG: 7608230E00 - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2019.

Liquidazione di Euro 11.352,01 a favore del Condominio di P.zza S. Maria degli Angeli n. 1, Napoli, per pagamento oneri condominiali insoluti Anno 2017-2019 . Cap. 210/2019.

Nomina Commissione per la ricerca immobili di cui al decreto 132 del 24/7/2019

Liquidazione della somma di euro 4.383,46 Iva compresa - capitolo 1459 E.F. 2019, a favore della Ditta Koi Strategie Digitali srl per il Servizio di Assistenza e Manutenzione del software per la gestione delle entrate e manutenzione del software applicativo "Provveditorato ed Economato" per la gestione del magazzino regionale, richieste, ordini e contabilita'. CIG Z64289DE6B

Liquidazione della somma di euro 3.822,00 (tremilaottocentoventidue/00) in esecuzione della D.G.R.C n. 202 del 14/05/2019 in seguito al riconoscimento della legittimita' di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. A) del D. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Impegno della somma di euro 600.000,00= in favore della ditta Security Service Srl per prestasioni di vigilanza, guardiania e reception presso le sedi della Giunta Regionale della Campania di Napoli - Centro Direzionale - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019. Rimodulazione somme D.D. n.211/2019

Liquidazione della somma di Euro 4.919,19 in esecuzione della DGRC n. 255 del 11.06.2019 in seguito al riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma1 lett. A ) del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Cap. 579 E.F. 2019.

Impegno della somma di euro 290.000,00= in favore ditta Argo Srl per prestazioni di vigilanza, guardiania e reception presso le sedi della Giunta Regionale della Campania di Caserta - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019