Monitoraggio CDV

Liquidazione della somma di Euro 507,00=IVA inclusa in favore del Comune di San Salvatore Telesino (BN) per fornitura idrica agli uffici regionali adibiti a sede del Servizio Territoriale Provinciale Foreste - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previs ione della Spesa di Bilancio 2020.

Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia uffici regionali struttura Via S.Lucia, 81 NA in favore Gruppo Samir Global Service Srl Euro 265.000,00= CAP 154 CIG 6660357C75

Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia alcuni uffici regionali AV BN CE Lotto 1 in favore Gruppo Samir Global Service Srl Euro 500.000,00= CAP 154 CIG 674874046D

Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia presso la struttura di Via De Gasperi, 28 Napoli in favore CO.GE.SER. ITALIA Srl Euro 145.000,00= CAP 154. CIG 6660359E1B

Liquidazione della somma di Euro 118.892,90= in favore della ditta Security Service Srl - per servizio di vigilanza armata e reception presso il Centro Direzionale di Napoli - torre A/6 - C3 e C5 - codice identificativo gara 8027616649 - Periodo dicemb re 2019.

Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia Torre A6 in favore Soc. Coop. HELIOS Euro 500.000,00= IVA inclusa CAP 154 CIG 66603327D5

Liquidazione della somma di Euro 30.179,63=IVA inclusa in favore della ditta Alma Partenope arl per il servizio di movimentazione, trasloco e facchinaggio per le esigenze dei magazzini della Giunta Regionale della Campania. Lotto 2 C.I.G. 6840040392 - Con allegati - CAP.134

Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia presso uffici regionali Torri C3 C5 CD Napoli in favore LA MONDIAL Srl Euro 760.000,00= IVA inclusa CAP 154 CIG 66603495DD

Liquidazione euro 348,31 in favore della Grafica Samaritana S.r.l. per fornitura stampati. Cap. 200 CIG:X9817783CE

Rettifica e integrazione dd.214 del 4.3.2020.

Liquidazione euro 2.799,90 in favore di GRAFICA SAMMARITANA S.R.L. per la fornitura di n. 255 timbri. Cap. 200 - C.I.G. Z802B5ED6F

Impegno euro 7.198,00 in favore della ditta Tipografia A. Teti S.r.l. per la fornitura di registri, cartelline e pandette - Cap. 200 - C.I.G. ZCD2C4CDBD

Liquidazione della somma di Euro 3.122,06=IVA inclusa in favore di Enel Energia Spa per conguagli consumi di energia elettrica agli uffici regionali dislocati su tutto il territorio campano - CIG: 7464530505 - Con allegati - CAP: 400 - Residui 2019 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2020.

Impegno euro 7.204,10 in favore della ditta IBLA OFFICE per la fornitura di n. 15 mobili alti dirigenziali Cap. 120 - C.I.G. Z7F2C41209

Liquidazione di Euro 603,81 per il pagamento di lavori straordinari a favore dell'Amministrazione Condominiale Palazzo Pastorelli - Via Beata Francesca n. 10, int. 8/9 - Avellino - sede di un immobile di proprieta' della Regione Campania. Cap. 214/2019.

Liquidazione della somma di Euro 28,60=IVA inclusa in favore di GORI SPA - Gestione Ottimale Risorse Idriche per spese di voltuta contratto di fornitura idrica al presidio regionale Ufficio Speciale Grandi Opere di Sarno (SA) - Con allegati - CAP. 400 del lo Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2020.

Impegno di Euro 2.851,45 per il rinnovo dei Canoni Speciali RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. - per l'anno 2020. Cap. 399/2020.

Liquidazione della somma di Euro 89.429,46= corrispettivo in favore LA MONDIAL Srl per prestazioni pulizia ordinaria uffici regionali Torri C3 C5 CD Napoli e Centri Impiego Periodo: Dicembre 2019 C.I.G. 66603495DD (con allegati)

Interventi di messa in sicurezza dei solai dell'immobile regionale sito in Napoli, in corso Garibaldi 330/A ospitante il plesso scolastico "P. Colletta". Liquidazione della somma complessiva di Euro 3.495.73, sul Capitolo 1456 del Bilancio 2019. per incar ico di responsabile per la redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. CIG Z1A29EB5CB

IMPEGNO A FAVORE DELLA RELEASE S.P.A. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DELLE FACCIATE DELLE TORRI C/3 E C/5 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IN LOCAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA.