Monitoraggio CDV

Impegno della somma di Euro 16.000,00= occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dalla fornitura di servizi di energia elettrica indispensabili per il funzionamento degli uffici regionali, adibiti a sede dei Centri per l'Impiego di Nocera Inferiore (SA) - Maiori (SA) - Cava de' Tirreni (SA), per il periodo 01/08/2020-31/12/2020 - CIG derivato: 8314627741 - Con allegati - CAP. 400 del Bilancio di Previsione 2020.

Impegno della somma di Euro 928.861,00 sul Capitolo di Spesa U00555 del Bilancio 2020 per il pagamento delle rate di acconto, annualita' 2020, dell'Imposta Municipale Unica dovuta per immobili di proprieta' Regione Campania (allegato SAP).

Liquidazione di Euro 3.412,38 a favore dell'Amministrazione Condominiale Via G. Orsini n. 46 - Napoli, per conguaglio anno 2017 - conguaglio anno 2018. Cap. 210/2020. Gestione residui 2017-2018.

Liquidazione di euro 1.342,00 in favore della Maggioli S.P.A. per richiesta abbonamento triennale Sistema pa Personale 1 anno - cap. 202 E.F. 2020 CIG Z3E2C9D5C5

Liquidazione della somma di Euro 50.052,60= in favore della ditta SAP Srl per fronteggiare oneri derivanti dal potenziamento dei servizi presso i Centri Impiego di AV BN Periodo Gennaio Febbraio Marzo 2020 CAP. 5770

Liquidazione della somma di Euro 173.185,04=IVA inclusa in favore di Hera Comm Srl (beneficiario "per esso" Hera Spa) per fornitura energia elettrica, in regime di salvaguardia, agli uffici regionali dislocati su tutto il territorio campano - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2020.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2019

Liquidazione di Euro 69.169,51 a favore dei Consorzi di Bonifica per oneri relativi al miglioramento fondiario - Cap. 561 E.F. 2020

Liquidazione di Euro 1.000,00 in favore della Comunita' Montana Calore Salernitano per il pagamento delle spese comuni dei locali siti in via Cesine n°3 - Roccadaspide (SA). Cap. 420/2019.

Revoca dei D.D. n.64 del 04/02/2020 e n.195 del 27.02.2020.

Liquidazione della somma di Euro 29.045,76= in favore della ditta Security Service Srl - per servizio di vigilanza armata e reception presso la struttura Ex ONPI - Torre del Greco ed Ostello della Gioventu' - Napoli - codice identificativo gara 802761664 9 - Periodo aprile 2020.

Liquidazione della somma di Euro 102.238,54= in favore della ditta Argo Srl - per servizio di vigilanza armata e reception presso le sedi regionali di Caserta e provincia - codice identificativo gara 6789884587 - Periodo marzo e aprile 2020.

LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI - PER LA BONIFICA DELLE PLUVIALI IN MCA DI PALAZZO "PENNE", SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA TEODORO MONTICELLI,11 (CIG. Z202C0AD3A). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' MONDO ECOLOGIA S.R.L..

Liquidazione di Euro 4.000,00 in favore della Comunita' Montana Gelbison e Cervati per il pagamento delle spese comuni dei locali siti in Largo Calcinai - Vallo della Lucania (SA). Cap. 420/2019.

Rettifica del D.D. n. 26 del 29/01/2020.

Approvazione rendiconto cassa economale 1 trimestre 2020

Liquidazione di Euro 107.741,88= IVA inclusa in favore della ditta SAP Srl per il servizio di pulizia ordinaria presso la struttura di Via Nuova Marina 19C Palazzo Armieri Periodo da Gennaio ad Aprile 2020 CIG 69543173EF. Cap 154

Liquidazione di Euro 221.742,54= IVA inclusa in favore della ditta SAP Srl per prestazioni di pulizia ordinaria alcuni uffici regionali dislocati su tutto il territorio campano e citta' di Roma CIG 69543173EF CAP 154

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI, URGENTI E NON URGENTI, ANCHE DI PICCOLA ENTITA', NECESSARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA S.E.T.I. S.N.C. - C.I.G. 79120817C9.

Rettifica del DD n. 399 del 17.04.2020 ad oggetto "Rendiconto della Gestione Esercizio 2019 - Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, co. 4 del D.Lgs 23/06/2011 n. 118".