Monitoraggio CDV

Liquidazione di euro 2389,34 in favore della ditta MAIL EXSPRESS POSTE PRIVATE SRL per servizio di prelievo e recapito postale mese di maggio 2020-cap.spesa 116-CIG 72528400E9 Gara n.2539/A-T/17

Liquidazione relativa ai canoni di noleggio fotocopiatrici in dotazione a vari uffici della Giunta Regionale della Campania in favore della Kyocera Document Solution S.p.A. per l'importo di Euro 5.395,38 - Cap. 204 - CIG 68016009DF - periodo dal 25/02/ 2020 al 24/05/2020 14 rata - Consip26 Lotto 2/1

Liquidazione della somma di Euro 47.444,43= in favore della ditta Union Security Srl - L'Investigatore & Lo Sparviero - per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali site in Napoli - Via Pigna e Via Metastasio,25 - Napoli - codice identificativo gara 801567369C - Periodo maggio 2020.

Liquidazione della somma di Euro 22,85=IVA inclusa in favore di GORI SPA - Gestione Ottimale Risorse Idriche per fornitura idrica al presidio regionale Ufficio Speciale Grandi Opere di Sarno (SA) - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della S pesa di Bilancio 2020.

Liquidazione della somma di Euro 212,16=IVA inclusa in favore di Consac Gestioni Idriche Spa per fornitura idrica agli uffici regionali di Sala Consilina (SA) - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2020.

Liquidazione della somma di Euro 361,91=IVA iclusa in favore di Enel Energia Spa per fornitura energia elettrica ai presidi regionali Centri per l'Impiego di Cava de' Tirreni (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Maiori (SA) - CIG: 7432701AE4 - Con allegati - CAP . 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2020.

Impegno di spesa di Euro 2.501,55 per i lavori di adeguamento e ristrutturazione del vano scale presso il Condominio Schettino - piazza Matteotti n°8 Caserta. Cap. 214/2020.

Liquidazione della somma di Euro 51.379,54= in favore della Banca Sistema SpA per servizi di vigilanza resi dalla ditta CIVIN srl presso il Lotto 2 codice identificativo gara 5662095C98 Periodo gennaio 2020 (con allegati).

Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.462,98= a favore di Telepass S.p.A., per le fatture relative al canone ed ai pedaggi autostradali del mese di Maggio 2020, per il servizio TELEPASS con l'utilizzo delle Tessere Viacard per le autovetture di p roprieta' della Giunta Regionale della Campania CAP.141 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Esercizio Finanziario 2020 - CIG ZEF04A9C38.

Liquidazione della somma di Euro 17.831,52= in favore della Banca Sistema SpA per servizio di reception svolto dalla ditta SOGESI Srl presso lo Stadio Collana. Lotto 2 codice identificativo gara 5662095C98 Periodo febbraio aprile e maggio 2020 (con alle gati).

Liquidazione in favore della Rcs Mediagroup S.p.A. per acquisto abbonamento digitale al quotidiano Il Corriere della Sera in favore dell'Assessore all'Istruzione e Politiche Sociali - cap. 202 E.F, 2020 CIG Z952C648CB

Liquidazione della somma di Euro 261,07=IVA inclusa in favore di ASM MULTISERVIZI SPA per fornitura energia elettrica al Presidio regionale Centro per l'Impiego di Pomigliano d'Arco (NA) - CIG: Z082AA40FA - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Prevision e della Spesa di Bilancio 2020.

Impegno della somma di euro 7.665,98= in favore della ditta Team Security Srl per spese di giudizio - sentenza del TAR Campania 1365/20

Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di vigilanza non armata presso ARCADIS Sarno in favore della ditta S.S.D. Srl Security Service di Tullio di Euro 7.204,35= CAP. 3039 CIG ZD4244FF6C.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.371,58= a favore di Telepass S.p.A., per le fatture relative al canone ed ai pedaggi autostradali del mese di Aprile 202, per il servizio TELEPASS con l'utilizzo delle Tessere Viacard per le autovetture di pr oprieta' della Giunta Regionale della Campania - CAP.141 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Esercizio Finanziario 2020 - CIG ZEF04A9C38.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.859,43= a favore di Telepass S.p.A., per le fatture relative al canone ed ai pedaggi autostradali del mese di Marzo 2020, per il servizio TELEPASS con l'utilizzo delle Tessere Viacard per le autovetture di pr oprieta' della Giunta Regionale della Campania - CAP.141 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Esercizio Finanziario 2020 - CIG ZEF04A9C38.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.616,22= a favore di Telepass SpA, per le fatture relative al canone ed ai pedaggi autostradali del mese di Febbraio 2020, per il servizio TELEPASS con l'utilizzo delle Tessere Viacard per le autovetture di pr oprieta' della Giunta Regionale della Campania - CAP.141 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Esercizio Finanziario 2020 - CIG ZEF04A9C38.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.980,09= a favore di Telepass SpA, per le fatture relative al canone ed ai pedaggi autostradali del mese di Gennaio 2020, per il servizio TELEPASS con l'utilizzo delle Tessere Viacard per le autovetture di pro prieta' della Giunta Regionale della Campania - CAP.141 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Esercizio Finanziario 2020 - CIG ZEF04A9C38.

Liquidazione della somma di Euro 20.110,46= IVA inclusa in favore della ditta CO.GE.SER. ITALIA SOC.COOP. per prestazioni servizi di pulizia presso la struttura di Via De Gasperi, 28 NAPOLI. Periodo Maggio 2020 CIG 6660359E1B CAP. 154

Liquidazione della somma di Euro 200.562,99= corrispettivo in favore LA MONDIAL Srl per prestazioni pulizia ordinaria Aprile Maggio 2020 uffici regionali Torri C3 C5 CD Napoli C.I.G. 66603495DD (con allegati)