Monitoraggio CDV

Ulteriore integrazione D.D.n. 306 del 17.12.2019

Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.415,20 per pagamento del canone relativo al mese di Ottobre 2020 - Noleggio autovettura AUDI A4 2015 35 TDI/163 CV Business Advan. Durata 24 mesi (Ventiquattro). E.F. 2020 - 2021 - 2022 - CIG Z472BA0BC3.

Liquidazione di euro 1.586,00 I.V.A. inclusa in favore della Societa' AMBIENTARE di PERASOLE ANTONIO per la fornitura, posa in opera e lavaggio tende, CIG. Z41271678E cap. 120

Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.473,53= a favore di Telepass SpA, per le fatture relative al canone ed ai pedaggi autostradali del mese di agosto 2020, per il servizio TELEPASS con l'utilizzo delle Tessere Viacard per le autovetture di prop rieta' della Giunta Regionale della Campania - CAP.141 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Esercizio Finanziario 2020 - CIG ZEF04A9C38.

Concessione a favore della Societa' E.G. Immobiliare s.r.l. con sede in Nola, via On.F. Napolitano civico 2, relativo al suolo acquedottistico di mq 1.850, presente al F. n. 5, del C.U.T. del comune di San Vitaliano (NA) ed identificato con le p.lle nn. 503; 501; 504; 506;514; 512; 510; per pulizia, sistemazione a verde e recinzione.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 54.884,01, a favore della Societa' La Bril s.r.l. per olii, ricambi e materiali di uso e consumo necessario per la gestione dell'Autofficina Regionale. Periodo Agosto 2020. Con allegati. CIG: 618501215E.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 118.221,00 per la gestione dell'Autofficina regionale, per il canone mensile relativo al mese di Agosto 2020 a favore della Societa' La Bril S.r.l.. Con allegati. CIG:618501215E.

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI IMPIANTI E TECNOGESTIONALI AI LOCALI DELL'ISTITUTO PAOLO COLOSIMO, VIA S. TERESA DEGLI SCALZI,36 - NAPOLI. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SPESE TECNICHE.

LAVORI DI BONIFICA E SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO NONCHÉ IL RIPRISTINO DEI TELI OMBREGGIANTI DELLE SERRE PRESSO IL CENTRO REGIONALE IMPROSTA IN EBOLI. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SPESE TECNICHE.

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE DI ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO PAOLO COLOSIMO DI PROPRIETA' DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI, 36. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SPESE TECNICHE.

Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione di natura edile e di adeguamento degli edifici di proprieta' ed in uso dell'amministrazione regionale sito in Napoli alla via S. Lucia 81 e in via Nuova Marina denominat o Palazzo Armieri. Impegno di spesa. CIG 8105720BBD.

Liquidazione di Euro 14.775,80 a favore del Condominio "Torre C 5" del Centro Direzionale di Napoli per conguaglio Anno 2019. - Cap. 420/2019.

Impegno della somma di Euro 1.000,00=, in favore di Enel Energia Spa, occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dalla fornitura di servizi di energia elettrica, in convenzione Consip, indispensabili per il funzionamento dell'ufficio regionale di rap presentanza in Roma - via Poli n.29, fino a tutto il 31/12/2020 - CIG derivato: 8439336860 - Con allegati - CAP. 400 del Bilancio di Previsione 2020.

Liquidazione della somma di Euro 13.109,13=IVA inclusa in favore di Salerno Sistemi Spa per fornitura idrica agli uffici regionali di Salerno - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2020.

Liquidazione della somma di Euro 349,74=IVA inclusa in favore di Enel Energia Spa per fornitura energia elettrica agli uffici regionali adibiti a sede dei Centri per l'Impiego di Cava de' Tirreni (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Maiori (SA) - CIG: 7432701AE4 - Con allegati - CAP.400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2020.

Liquidazione della somma di Euro 1.487,00=IVA inclusa in favore di Alto Calore Servizi Spa per fornitura idrica agli uffici regionali di Avellino e provincia - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2020.

D.G.R. n. 7 del 15 gennaio 2020, - Bilancio Gestionale 2020 - variazioni compensative tra i capitoli 116, 136, 141, 143, 200, 204, 400 e 142 del medesimo Macroaggregato 103, del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) del Regolamento regionale n. 5 del 07/06/2018.

Liquidazione della somma di Euro 112,26=IVA inclusa in favore di GORI SPA - Gestione Ottimale Risorse Idriche per fornitura idrica al presidio regionali Centro per l'Impiego di Pomigliano d'Arco (NA) - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione del la Spesa di Bilancio 2020.

Proc. N. 3133/D/2020. Procedura di gara, D.Lgs 50/2016, per l'acquisto di materiale di cancelleria per l'approvvigionamento magazzino Regionale CIG. ZCB2E52A29; PRENOTAZIONE SPESA di euro 48.312,00 I.V.A. compresa - cap. 200 -

Adempimenti per i capitoli 136 e 156