Monitoraggio CDV

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI TUTTI GLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DI MADERO S.R.L. - C.I.G. 7878136B7B.

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE DI ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO PAOLO COLOSIMO DI PROPRIETA' DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI, 36. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CENTRO ITALIA COSTRU ZIONI S.R.L. - C.I.G. 7891539000.

Liquidazione a favore di New Business Media S.r.l. per il rinnovo dell'abbonamento alla Rivista "Terra e Vita" E.F. 2020 cap.202 cig ZA72E94F21

Impegno per la proroga del Servizio di Assicurazione per la Responsabilita' Civile Auto, Furto ed Incendio, Garanzie Accessorie e Infortuni Conducenti - Importo Euro 25.972,83 - periodo 01.10.2020 - 31.12.2020 - sugli autoveicoli di servizio e le macch ine agricole di proprieta' della Giunta Regionale della Campania - CAP.145 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Periodo 01.10.2020 - 31.12.2020.

Liquidazione della somma di euro 23.369,33 a favore della societa' Italiana Petroli per l'acquisto di titoli-carburante per il rifornimento degli autoveicoli del Parco - auto di proprieta' della giunta Regionale della Campania - CAP.143 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Esercizio Finanziario 2020. CIG : 8328591AB5

Liquidazione della somma complessiva di Euro 118.221,00 per la gestione dell'Autofficina regionale, per il canone mensile relativo al mese di Settembre 2020 a favore della Societa' La Bril s.r.l.. Con allegati. CIG:618501215E.

Liquidazione della somma complessiva di euro 65.139,11, a favore della Societa' La Bril s.r.l. per olii, ricambi e materiali di uso e consumo necessario per la gestione dell'Autofficina Regionale. Periodo Settembre 2020. Con allegati. CIG: 618501215E.

Impegno della somma di Euro 35.000,00 = a favore della Societa' ENI SpA, per l'acquisto di titoli-carburante per il rifornimento degli autoveicoli del Parco-auto di proprieta' della giunta Regionale della Campania - CAP.143 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Es ercizio Finanziario 2020. CIG: 84746774B2.

Impegno a favore della Maggioli S.p.A per acquisto testi cap. 202 esercizio finanziario 2020 Cig: Z192EC9B47 - Z712EC9B77.

Impegno per l'acquisto testo "Codice della espropriazione" edito dalla s.r.l. Neldiritto Editore E.F. 2020 CAP.202 - CIG Z452EBD165

LAVORI NECESSARI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO ESISTENTE PER LA CADUTA DI CALCINACCI, A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ, PRESSO LO STABILE DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE CAMPANIA SITO IN NAPOLI ALLA VIA TARSIA NN 38, 39 E 40. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MA.MA IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. - CIG: Z642E26EC7.

Impegno relativo ai canoni di noleggio fotocopiatrici in dotazione a vari uffici della Giunta Regionale della Campania in favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.A per l'importo di Euro 22.840,60 I.V.A. inclusa - Cap. 204 - CIG 7790968E2B - an no 2022- Consip 28 - Lotto 2 - 2 ordinativo

Impegno della somma di euro 30.000,oo= in favore della ditta CIVIN Srl per fronteggiare gli oneri derivanti dai servizi di vigilanza espleati presso lo stadio Colla - Napoli - Periodo 01.09.2020 - 31.12.2020. Cig 6413137013

Oggetto: Impegno di spesa per fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio di pulizia Torre A6 in favore Soc. Coop. HELIOS Euro 170.000,00= IVA inclusa CAP 154 CIG 66603327D5

Impegni di euro 52.000,00 a favore della Ditta MAIL EXSPRESS POSTE PRIVATE SRL. - cap. 116 (anno 2022) CIG: 72528400E9 Procedura di gara n. 2539/A-T/17

Liquidazione della somma di Euro 20.110,46= IVA inclusa in favore della ditta CO.GE.SER. ITALIA Soc.Coop. per prestazioni servizi pulizia ordinaria presso struttura di Via De Gasperi, 28 NAPOLI. Periodo Settembre 2020 CIG 6660359E1B CAP. 154

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE DELL'IMMOBILE DI VIA DON BOSCO 9/E, NAPOLI 2 E PROVINCIA DI PROPRIETA' O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SPESE TECNICHE.

Liquidazione di Euro 122.135,69 a favore del Condominio "Torre C 5" del Centro Direzionale di Napoli per il pagamento IV acconto oneri condominiali Anno 2020. - Cap. 420/2020.

Concessione in Comodato d'uso in favore del Comune di Albanella delle unita' immobiliari ex Ersac identificate in Catasto Fabbricati al foglio 2 di Albanella (SA) particella 82 sub 2 e sub 3.

Liquidazione Euro 44.450,15= IVA inclusa per oneri derivanti dal servizio di pulizia sedi provinciali Giunta Regionale Campania di CE NA RM Lotto 2 in favore del Consorzio Stabile Europeo Multiservice Periodo Settembre 2020 CIG.7786328920