Monitoraggio CDV

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE E DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO SITI NELLE CITTA' DI AVELLINO E PROVINCIA, CITTA' DI BENEVENTO E PROVINCIA E CITTA' DI SALERNO E PROVINCIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DI GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. - C.I.G. 78475860D6.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA A VERDE DELLE AREE DI PROPRIETA' O IN USO ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA UBI MAIOR S.R.L. - C.I.G. 81350149EA.

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE E DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SITI IN NAPOLI ALLA VIA S.LUCIA N. 81 E DI VIA NUOVA MARINA N. 19/C DENOMINATO "PALAZZO ARMIERI". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DE LLA EDIL GRANATA SOC. COOP.VA A R.L. - C.I.G. 8105720BBD.

Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione parziale degli infissi in alluminio degli uffici ubicati al Corpo B, da effettuare presso l'immobile di proprieta' Regionale "Gallotta" sito alla via Generale Clark (Sa). Rimodulazione del quadro economico. CUP B58D20000130002 - CIG 8551769706. Rettifica decreto n 77 del 22.12.2020.

Liquidazione della somma di Euro 118.194,58= in favore della ditta Security Service Srl - per servizio di vigilanza armata e reception presso il Centro Direzionale di Napoli - torre A/6 - C3 e C5 - codice identificativo gara 8027616649 - Periodo dicemb re 2020.

Liquidazione della somma di Euro 87.373,72= in favore della ditta Security Service Srl - per servizio di vigilanza armata e reception presso il lotto 2 - Napoli - codice identificativo gara 7816223743 - Periodo novembre 2020.

Liquidazione euro 42.266,61in favore di CLICK UFFICIO S.R.L. per la fornitura di n. 100 classificatori con cartelle sospese Cap. 5769 - C.I.G. Z4F2EFDE7C

Liquidazione in favore della Libri e Professioni S.r.l. per acquisto testi per le strutture della Giunta Regionale CIG:Z062F5653C - ZDD2F56556 - ZF72F5657B - Cap 202 Residui 2020 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2021.

RESTITUZIONE SALDO FONDO ECONOMALE ANNO 2020

Liquidazione della somma di euro 3.863,33 Iva compresa - capitolo 1459 E.F.2021, in conto residui 2020. a favore della Ditta Koi Strategie Digitali srl per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione del software applicativo "Fitti Attivi" e " Provveditorato ed Economato". Mese di dicembre 2020 - CIG Z042C6EDA6

Accredito fondo economale anno 2021

Approvazione rendiconto cassa economale 4° trimestre 2020

Liquidazione di euro 11.161,78 I.V.A. inclusa in favore della DITTA MEC OFFICE S.R.L. per la fornitura di n. 9 lance in ottone, n. 16 bandiere Regione Campania in poliestere 100 x 150, n. 9 aste per gonfalone in alluminio, n. 16 bandiere Italia in polies tere 100x150, n. 16 bandiere Regione Campania in poliestere 150 x 220, n. 3 basi classiche portabandiere in ottone, n. 16 bandiere Europa in poliestere 100 x150, n. 10 bandiere Europa in seta con frangia oro 100x150, n. 10 bandiere Italia in seta 100x150, 16 bandiere Italia in poliestere 150x220, n. 10 bandiere Regione Campania in seta 100 x 150, n. 16 bandiere Europa in poliestere 150 x 220 - CIG n. Z5E2EE0219 cap. 104

Liquidazione di euro 7.211,91 I.V.A. inclusa in favore della DITTA ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L. per la fornitura di materiale consumabile per stampanti e fotocopiatrici per gli uffici della Giunta Regionale della Campania CIG n. 8147475510 cap. 200 Pr ocedura di gara n. 3029.A.2020

Liquidazione euro 39.168,10 in favore della ditta ARCOS ITALIA di LATORRE GIORGIA per la fornitura di arredi Cap. 120 - C.I.G. ZF12F0740A

Liquidazione relativa ai canoni di noleggio fotocopiatrici in dotazione a vari uffici della Giunta Regionale della Campania in favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per l'importo di Euro 2.329,82 - Cap. 204 - CIG Z6C1DF01F1 - periodo da l 01/10/2020 al 31/12/2020 - Consip 26 - Lotto 2 - 2 ordinativo 14 rata

Liquidazione di euro 5.289,39 in favore della Ditta MAIL EXSPRESS POSTE PRIVATE SRL per Servizio di prelievo e recapito postale mese NOVEMBRE 2020 - cap. spesa 116- CIG: 72528400E9 Gara n. 2539/A-T/17

Liquidazione di euro 5.009,94 in favore della Ditta MAIL EXSPRESS POSTE PRIVATE SRL per Servizio di prelievo e recapito postale mese DICEMBRE 2020 - cap. spesa 116- CIG: 72528400E9 Gara n. 2539/A-T/17

Liquidazione della somma di Euro 541,97=IVA inclusa in favore di ASM MULTISERVIZI SPA per fornitura energia elettrica al presidio regionale Centro per l'Impiego di Pomigliano d'Arco (NA) - CIG: Z082AA0FA - Con allegati - CAP. 400 - Residui 2020 dello Stat o di Previsione della Spesa di Bilancio 2021.

Liquidazione della somma di Euro 260,42=IVA inclusa in favore del Comune di Maiori (SA) per fornitura al presidio regionale Centro per l'Impiego di Maiori (SA) - Con allegati - CAP. 400 - Residui 2019 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2021 .