Monitoraggio CDV

Liquidazione della somma di Euro 142,75 in favore del Condominio "Palazzo ex Cinema Ideal" via Stefano Passero, 40 Vallo della Lucania - Salerno - per oneri condominiali 2° trimestre anno 2021. Capitolo U00420/2021 - Allegato SAP.

impegno

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE E DI ADEGUAMENTO DELL'IST. P. COLOSIMO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE SITO IN NAPOLI ALLA VIA S. TERESA DEGLI SCALZI 36. APPROVAZIONE DE L CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SCHEMA DI CONTRATTO, NOMINA DELLE FIGURE PROFESSIONALI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Impegno di spesa sul capitolo 426 dell'esercizio finanziario 2021, a favore di S.a.S. ODEON di Pasquale Acampora & C - C.F. 07570150636 per spese di risarcimento danni.

Liquidazione della somma di Euro 79,67=IVA inclusa in favore di GORI SPA per fornitura idrica ai presidi regionali Centri per l'Impiego di Mercato San Severino (SA) e Castellammare di Stabia (NA) - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della S pesa di Bilancio 2021.

Liquidazione della somma di Euro 206.519,69=IVA inclusa in favore di HERA COMM SRL (beneficiario "per esso" HERA SPA) per fornitura energia elettrica, in regime di salvagurdia, agli uffici regionali dislocati su tutto il territorio campano - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2021.

Liquidazione della somma di euro 3.862,52 Iva compresa - capitolo 1459 E.F.2021 a favore della Ditta Koi Strategie Digitali srl per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione del software applicativo "Fitti Attivi" e "Provveditorato ed Econom ato". Mese di aprile 2021 CIG: Z3830A8831.

Liquidazione della somma di Euro 81.651,73= corrispettivo in favore LA MONDIAL Srl per prestazioni pulizia ordinaria Aprile 2021 uffici regionali Torri C3 C5 CD Napoli C.I.G. 66603495DD (con allegati).

Liquidazione di Euro 20.110,46= IVA inclusa in favore della ditta CO.GE.SER. ITALIA Soc.Coop. per prestazioni servizi pulizia ordinaria presso struttura Via De Gasperi, 28 NAPOLI. Periodo APRILE 2021 CIG 6660359E1B CAP. 154

Accertamento e riscossione delle Entrate 2021 - Cap. 1996, 2000, 7003 Impegno sul Capitolo 9203 E.F. 2021

Liquidazione della somma di Euro 12.795,36= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso istituto Colosimo Napoli codice identificativo gara 7816223743 Periodo aprile 2021.

Oggetto: Impegno a favore dell'Agenzia delle Entrate, sul capitolo di spesa U00210 del Bilancio Gestionale 2021, per accertamento catastale immobile sito in Villa Literno

Impegno a favore dell'Agenzia delle Entrate, sul capitolo di spesa U00210 del Bilancio Gestionale 2021, per accertamento catastale immobile sito in Cellole

Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.LGS. 50/2016 per l'esecuzione di interventi di bonifica a verde delle aree di proprieta' o in uso alla amministrazione regionale. Approvazione del capitolato speciale d'appalto dello schema di contratto. Nomina de lle figure professionali e prenotazione impegno di spesa.

Liquidazione della somma di Euro 116.450,34= in favore della GE.P.A. Srl per fronteggiare oneri derivanti dal potenziamento dei servizi presso i Centri Impiego di Napoli e provincia Lotto 4 Periodo Febbraio Marzo Aprile 2021 CIG 8154534655 CAP 5770

Liquidazione della somma di Euro 63.159,37= in favore della GE.P.A. Srl per fronteggiare oneri derivanti dal potenziamento dei servizi presso i Centri Impiego di Avellino e Benevento Lotto 1 Periodo Febbraio Marzo Aprile 2021 CIG 815366378F CAP 5770

Liquidazione della somma Euro 19.998,28 IVA inclusa, in favore di Fastweb S.p.a. per il pagamento della fattura relativa al consumo di telefonia fissa, 3 bimestre anno 2021 CAP. 196 del Bilancio di previsione 2021. Cig. 3578186C7C

Liquidazione di Euro 37,50 in favore del Condominio Via Bracco n. 15/A - Napoli, per pagamento oneri integrativi Anno 2021. Cap. U00210/2021. - Allegato SAP.

Impegno di euro 18.321,96 I.V.A. inclusa in favore della DITTA TECH TRADE S.R.L. per la fornitura di n. 254 consumabili (originali/rigenerati), n. 1 cinghie trasferimento, n. 1 vaschette di recupero toner; - CIG n. Z1131B2B9F cap. 200

Impegno della somma di Euro 417.869,22 occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dalla fornitura delle utenze telefoniche, relativamente ad allacciamento, manutenzioni di impianti, traffico telefonico e canoni di noleggio di utenze istituite presso uffici della Giunta Regionale della Campania, per il periodo 01.01.2021 31.12.2021. CAP. 196 del Bilancio di Previsione 2021.