Monitoraggio CDV

Impegno della somma di Euro 3.250,00=, in favore di ASM MULTISERVIZI SPA, occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dalla fornitura di servizi di energia elettrica indispensabili per il funzionamento degli uffici regionali di Sarno (SA) e Pomigliano d'Arco (NA), per il periodo 01/01/2021-31/12/2021 - CIG: ZF530E2D8E - Con allegati - CAP. 400 del Bilancio di Previsione 2021.

Liquidazi0ne per rimborso spese documentate per lo svolgimento di incarichi di consulenza a titolo gratuito - cap u01529 e.f. 2021. Impegn0 3210001622.

Liquidazione della somma di Euro 299.478,12=IVA inclusa in favore di Hera Comm Srl (beneficiario "per esso" Hera Spa) per fornitura energia elettrica, in regime di salvaguardia, agli uffici regionali dislocati su tutto il territorio campano - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2021.

Liquidazione della somma di Euro 7.518,00 in favore del Comune di Ariano Irpino (AV), Serv. Tributi, dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Ariano Irpino (AV). Bolletta n. 0018664 del 07/10/2021. TARI anno 2021 (rata unica). modello F24.

Liquidazione della somma di Euro 1.000,00 in favore del Comune di Forio (NA), dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Forio (NA) alla Via Provinciale Panza n. 316. Documento n. 9.304. TARI anno 2 021 (rata unica) e residuo anno 2018. modello F24.

Liquidazione della somma di Euro 579,00 in favore del Comune di Nocera Inferiore (SA) dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Nocera Inferiore (SA) alla Via Fiano n. 169. Avviso di pagamento n. 126 90 del 12/10/2021. TARI anno 2021. (rata unica) modello F24.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.970,38= a favore di Telepass SpA, per le fatture relative al canone ed ai pedaggi autostradali del mese di novembre 2021, per il servizio TELEPASS con l'utilizzo delle Tessere Viacard per le autovetture di pr oprieta' della Giunta Regionale della Campania - CAP.141 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Esercizio Finanziario 2021 - CIG ZEF04A9C38.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.415,20 per pagamento del canone relativo al mese di NOVEMBRE 2021 - Noleggio autovettura AUDI A4 2015 35 TDI/163 CV Business Advan. Durata 24 mesi (Ventiquattro). E.F. 2021 - CIG Z472BA0BC3.

Liquidazione in favore Teleconsul Editore SPA per rinnovo abbonamento Software Vertenze Desk - per la UOD02 della Direzione Generale Risorse Umane - Cap.202/2021 - CIG ZB13148488.

Liquidazione Euro 40.992,00= IVA inclusa per oneri derivanti servizi sanificazioni settimanali stabile S.Lucia e alcune sedi AV BN CE in favore Will Service srl CIG Z362D2524B Cap 154

Presa d'atto della cessazione della destinazione di demanio ferroviario e passaggio alla categoria del patrimonio disponibile Regionale d'immobile nel Comune di Scafati. RETTIFICA.

Liquidazione della somma di Euro 9.145,55=IVA inclusa in favore di ABC-Acqua Bene Comune Napoli-Azienda Speciale per canoni bocche antincendio e fornitura idrica agli uffici regionali di Napoli - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spe sa di Bilancio 2021.

Presa d'atto della cessazione della destinazione di demanio ferroviario e passaggio alla categoria del patrimonio disponibile Regionale d'immobile nel Comune di Arpaia (BN).

Liquidazione di Euro 17,22 a favore dei Consorzi di Bonifica per oneri relativi al miglioramento fondiario - Cap.561 E.F.- 2021.

Proc. n. 3061 A T2020 Approvazione dello schema di contratto per il servizio di pulizia suddiviso in quattro lotti presso le sedi dei Centri Regionali per Impiego dislocate sul territorio delle Regione Campania

Liquidazione di euro 3.330,60 I.V.A. inclusa in favore della DITTA GEOMEDIA 3 S.R.L. per la fornitura di n. 13 Tablet; - CIG Z1A33547F1 cap. 2011

Liquidazione relativa ai canoni di noleggio fotocopiatrici in dotazione a vari uffici della Giunta Regionale della Campania in favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per l'importo di Euro 24.862,31 - Cap. 204 - CIG 88046291B4 - periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 - Consip 28 - Lotto 2 - 1 ordinativo 12 rata

Liquidazione di euro 3.913,52 in favore della Ditta MAIL EXSPRESS POSTE PRIVATE SRL per Servizio di prelievo e recapito postale mese SETTEMBRE 2021 - cap. spesa 116- CIG: 72528400E9 Gara n. 2539/A-T/17

Liquidazione della somma di Euro 88.791,11= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso il lotto 2 Napoli codice identificativo gara 7816223743 Periodo settembre 2021.

Liquidazione della somma di Euro 104,26=IVA inclusa in favore di ASM MULTISERVIZI SPA per fornitura energia elettrica agli uffici regionali di Sarno (SA) - CIG: ZF530E2D8E - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2021.