Monitoraggio CDV

Liquidazione della somma di Euro 32.332,31= in favore della ditta Security Service Srl - per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali Ex ONPI ed Ostello della Gioventu' codice identificativo gara 8027616649 - Periodo ottobr e 2021.

Liquidazione della somma di Euro 12.856,36= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso il Centro Direzionale di Napoli torre A/6 C3 e C5 codice identificativo gara 8027616649 Periodo ottobre 2021.

LL.RR. 38/1993, 18/2000 e 222003 - Alienazione bene immobile di proprieta' della Regione Campania - sito in Benevento - Via dei Mulini, 73 - individuato al N.C.E.U. fg. 99 p.lla 692, precedentemente fg. 48 p.lla 47/338/339. Provvedimenti.

Liquidazione della somma di Euro 20.691,11 IVA inclusa in favore di Fastweb S.p.a. per il pagamento delle fatture relative al consumo di telefonia fissa periodo Settembre Ottobre 2021. CAP. 196 del Bilancio di previsione 2021. Cig. 87183512D8

Liquidazione della somma di Euro 39.530,47= a favore della ENI S.p.A., per l'acquisto di titoli - carburante per il rifornimento degli autoveicoli del Parco - auto di proprieta' della giunta Regionale della Campania - CAP.143 - Codice di Bilancio 1.03.01 - Esercizio Finanziario 2021. CIG: 891086566b.

Liquidazione della somma di Euro 391,52=IVA inclusa in favore di Alto Calore Servizi SPA per fornitura idrica agli uffici regionali di Altavilla Irpina (AV) - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2021.

Liquidazione di Euro 131.572,98= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 Napoli codice identificativo gara 777612120D Periodo ottobre 2021.

Liquidazione della somma di Euro 18.124,25=IVA inclusa in favore della SCPA Santa Brigida per il servizio di movimentazione e facchinaggio per le esigenze dei magazzini della Giunta Regionale della Campania. CIG 80343581F7 - Con allegati - CAP 134.

Liquidazione in favore La Feltrinelli Internet Bookshop per acquisto testi CIG: Z4633487DD - Z7233487F5 - Cap 202 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2021.

Liquidazione della somma di Euro 6.631,46=IVA inclusa in favore di Enel Energia Spa per fornitura energia elettrica ai presidi regionali Centri per l'Impiego di Napoli e province - CIG: 846568476F - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2021.

Liquidazione della somma di Euro 1.071,12=IVA inclusa in favore di Enel Energia Spa per fornitura energia elettrica agli uffici regionali di rappresentanza in Roma - CIG: 8439336860 - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilanc io 2021.

Liquidazione della somma di euro 13.221,87= in favore della Ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso istituto Colosimo Napoli codice identificativo gara 7816223743 Periodo ottobre 2021.

Liquidazione della somma di Euro 1.339,19=IVA inclusa in favore di Enel Energia Spa per fronteggiare gli oneri derivanti da ricalcoli e conguagli di energia elettrica agli uffici regionali dislocati sul territorio campano e riferiti alla convenzione Consi p EE15-lotto13 - CIG: 7464530505 - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2021.

Impegno della somma di Euro 1.068.093,00 sul Capitolo di Spesa U00555 del Bilancio 2021 per il pagamento delle rate di saldo, annualita' 2021, dell'Imposta Municipale Unica, dovuta ai Comuni sul cui territorio sono ubicati immobili di proprieta' della Regio ne Campania - Allegato SAP.

Liquidazione di Euro 55.449,10= IVA inclusa in favore della ditta Helios per fronteggiare oneri derivanti dal servizio di pulizia ordinaria presso la Torre A6 Centro Direzionale NA Periodo OTTOBRE 2021 CIG 66603327D5 CAP 154

Revoca decreto dirigenziale n.9 del 18.01.2021

Liquidazione somma di Euro 11.712,00= in favore Consorzio Progetto Multiservizi per prestazioni di pulizia sanificazioni settimane Ottobre alcuni uffici regionali di NA e SA CIG 6748751D7E Cap 154

Liquidazione di Euro 2.928,00= IVA inclusa in favore della ditta Helios per fronteggiare oneri derivanti dal servizio settimanale di pulizia/sanificazioni Ottobre presso la Torre A6 Centro Direzionale NA CIG 66603327D5 CAP 154

Liquidazione della somma di Euro 2.928,00= IVA inclusa in favore del Consorzio Progetto Multiservizi per prestazioni di pulizia sanificazioni Ottobre presso l'Istituto P. Colosimo CIG 6660435CD3

Liquidazione della somma di Euro 19.021,98= IVA inclusa in favore del Consorzio Progetto Multiservizi per prestazioni di pulizia ordinaria presso l'Istituto P. Colosimo. Periodo Ottobre 2021 CIG 6660435CD3 CAP. 412