Monitoraggio CDV

Liquidazione della somma di Euro 2.387,32= IVA inclusa in favore di Alto Calore Servizi SpA, per fornitura idrica agli uffici regionali di Avellino e provincia e Airola (BN) - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2022.

Estensione della durata della concessione in uso di un basamento costituente relitto stradale posto a valle della SR 270 KM 27+300 censito nel N.C.T. del Comune di Casamicciola Terme al foglio 12, p.lla 647-649

Procedura di gara, D.Lgs 50/2016, per la fornitura di carta intestata per corrispondenza. - CIG. ZF535352F0- PRENOTAZIONE SPESA di Euro 28.060,00 I.V.A. compresa - cap. 200

Affidamento alla Ditta Koi Strategie Digitali srl per la fornitura del "servizio di assistenza e manutenzione del software applicativo 'Fitti Attivi'" e "Provveditorato ed Economato" Impegno Spesa - capitolo 1459 E.F. 2022. CIG Z053548CB6 Con allegato

Liquidazione della somma di Euro 5.107,85= IVA inclusa in favore di GORI SpA per fornitura idrica agli uffici regionali di Mercato S. Severino (SA), Torre del Greco (NA) e Pomigliano d'Arco (NA) - Con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Sp esa di Bilancio 2022.

Liquidazione di euro 955,47 al lordo della R.A., pari a euro 138,00 sul Capitolo di spesa 194, sull' esercizio Finanziario 2022 in favore dell' avvocato Giuseppe Murolo per spese legali e di euro 700,00 sul Capitolo di spesa 426 sull' esercizio Finanziari o 2022 in favore del sig. Della Ragione Angelo per risarcimento danni

Liquidazione della somma di Euro 309,00 in favore del Condominio Via Partenope n 5 - Napoli, per quota guardiania dicembre 2021. Capitolo U00210/2021. Allegato SAP.

Liquidazione di Euro 320,00 a favore dell'Amministrazione Condominiale Via G. Orsini n. 46 - Napoli, per pagamento riparto spesa citofoni anno 2021. Cap. U00210/2021 - Allegato SAP.

Liquidazione di Euro 202,86 a favore del condominio "Palazzo Rizzo" di Via Nizza 134 scala "A" Salerno per pagamento esercizio ordinario anno 2021 - Capitolo di spesa U00210/2021 - Allegato SAP.

Recupero mediante trattenuta dalle competenze mensili della somma complessiva di euro 368,60

Impegno della somma di euro 700.000,00= in favore della ditta Security Service Srl per servizi di vigilanza, guardiania e reception presso le strutture regionali di cui al lotto 2 - Napoli.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 46.544,78, a favore della Societa' La Bril S.r.l. per olii, ricambi e materiali di uso e consumo necessario per la gestione dell'Autofficina Regionale. Periodo gennaio 2022. CIG: 618501215E.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 121.590,30 per la gestione dell'Autofficina regionale, per il canone mensile relativo al mese di gennaio 2022 a favore della Societa' La Bril S.r.l.. CIG:618501215E.

Liquidazione somma di Euro 9.778,76= in favore Soc. Helios per prestazioni di pulizia sanificazioni uffici regionali Torre A6 CIG 66603327D5 Cap 154

RIVERSAMENTO AL CONTO DI TESORERERIA DI ANTICIPI DI MISSIONE EROGATI A MEZZO CASSA ECONOMALE NELL'E.F. 2021 E RESTITUITI DAL TRATTAMENTO ECONOMICO NELL'E.F. 2022

Liquidazione della somma di Euro 108.081,42= in favore della ditta Union Security SpA per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali site in Napoli Via Pigna e Via Metastasio,25 Napoli codice identificativo gara 801567369C P eriodo dicembre 2021 e gennaio 2022.

Liquidazione della somma di Euro 48.126,20= in favore della ditta Union Security SpA per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali site in Napoli stadio Collana e Via Sartania Napoli codice identificativo gara 801567369C Per iodo dicembre 2021 gennaio 2022.

Impegno della somma di Euro 3.700,00 in favore di BANCA SISTEMA SPA, occorrente per fronteggiare spese derivanti da interessi su ritardati pagamenti di fatture per fornitura energia elettrica agli uffici regionali CIG Z5E35375BC Con allegati CAP1445 del B ilancio di Previsione 2022

Liquidazione della somma di euro 26.134,45=IVA inclusa in favore della Soc Coop. a.r.l. La Pulita e Service per lavori di movimentazione, trasloco e facchinaggio per le esigenze delle strutture degli uffici della Giunta Regionale della Campania. C.I.G. 84 2750879A. (Con Allegati)

Liquidazione della somma di Euro 5.001,08 a favore del Comune di Capua (CE), dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Capua (CE) alla Piazza De Renzis n. 8. Doc. n. 02820200016225357000 ruolo n. 202 0/000031 dell'Agenzia delle Entrate di Caserta. TARI anno 2019. modello F24 EP