Feed in tempo reale degli atti pubblicati dalla Regione Campania.
DGR N.9 DEL 12/01/2023 - VARIAZIONE IN AUMENTO CAPITOLO U09200 E CORRELATO CAPITOLO DI ENTRATA E07000 AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 LETTERA B DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' REGIONALE N. 5 DEL 07/06/2018
00096/2023 · 14/02/2023 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Liquidazione della somma di Euro 13.221,87= in favore della Ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso istituto Colosimo Napoli codice identificativo gara 7816223743 Periodo gennaio 2023.
00095/2023 · 13/02/2023 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Liquidazione della somma di euro 92.543,91= in favore della Ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso lotto 2 Napoli codice identificativo gara 7816223743 Periodo gennaio 2023.
00094/2023 · 13/02/2023 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Liquidazione di Euro 133.101,41= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Via S Lucia, 81 Napoli codice identificativo gara 777612120D Periodo gennaio 2023.
00093/2023 · 13/02/2023 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Liquidazione della somma di Euro 30.013,95= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali Ex ONPI ed Ostello della Gioventu' codice identificativo gara 8027616649 Periodo gennaio 20 23
00092/2023 · 13/02/2023 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Liquidazione della somma di Euro 60.355,66 sul Capitolo di Spesa U04962 del Bilancio 2023, per imposte IMU annualita' pregresse, per avvenuta notifica di Avvisi di pagamento - Impegno SAP n. 3230001030. Beneficiari: Comuni di Cosenza (CS) - San Giorgio de l Sannio (BN) - Cellole (CE) - Ravello (SA) - Allegato Mod. F24 EP.
00032/2023 · 13/02/2023 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Liquidazione della somma di Euro 251.092,35= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali A/6 C3 e C5 DEL Centro Dir.le di Napoli codice identificativo gara 8027616649 Periodo d icembre 2022 gennaio 2023.
00091/2023 · 13/02/2023 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Liquidazione della somma di euro 13.530,79=IVA inclusa in favore di Salerno Energia Vendite Spa (beneficiario "per esso" IREN Spa) per fornitura gas agli uffici regionali di Collina Liguorini - Avellino - CIG:Z2C3501827 - con allegati - CAP. 400 dello Sta to di Previsione della Spesa di Bilancio 2023.
00092/2023 · 13/02/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma di euro 7.234,07 IVA inclusa in favore di Salerno Energia Vendite Spa (beneficiario "per esso" IREN Spa) per fornitura gas agli uffici regionali di Collina Liguorini-Avellino - CIG: Z2C3501827 - con allegati - CAP. 400 - Residui 2 022 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2023.
00091/2023 · 13/02/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
rimbors0 sp3s3 documentat3 per incarichi a titol0 gratuit0 periodo giugno - dicembre 2022
00089/2023 · 10/02/2023 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Incarico a titolo gratuito
00090/2023 · 10/02/2023 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Liquidazione di Euro 226,75 in favore del Condominio "Palazzo ex Cinema Ideal" via Stefano Passero, 36 Vallo della Lucania - Salerno - per oneri condominiali 1° trimestre anno 2023 + quota spese transazione Edil Tortorella. Capitolo U00420/2023 - Allegato SAP.
00031/2023 · 10/02/2023 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Presa d'atto degli immobili ubicati nella provincia di Caserta, riportati rispettivamente nel Catasto Terreni ai Comuni di: Marcianise al foglio 25 p.lle 483 - 479; Sant'Arpino al foglio 4 p.lla 1129 di provenienza ex CASMEZ
00017/2023 · 10/02/2023 · 50.15.01 Demanio regionale
Presa d'atto degli immobili ubicati nella provincia di Napoli, riportati rispettivamente nel Catasto Terreni ai Comuni di: Cardito al foglio 3 p.lla 304; Casoria al foglio 1 p.lla 172; Ischia al foglio 7 p.lle 1443 - 402 - 1705; Mugnano al foglio 4 p.lla 357; Pomigliano al foglio 9 p.lla 488; Quarto al foglio 12 p.lla 1254 e f. 11 p.lle 443 - 445 - 974 di provenienza ex CASMEZ
00018/2023 · 10/02/2023 · 50.15.01 Demanio regionale
Liquidazione Euro 62.848,93= IVA inclusa per oneri derivanti dai servizi pulizia ordinaria uffici regionali di via S. Lucia, 81 NA Lotto 3 in favore Soc PARENTE SERVICE Periodo GENNAIO 2023 CIG. 8506813C27
00088/2023 · 10/02/2023 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Impegno della somma di Euro 42.728,50 sul Capitolo di Spesa U04962 del Bilancio 2023, per imposte IMU annualita' pregresse di cui all'Accordo Conciliativo fuori udienza sottoscritto con il Comune di Napoli, per la cessazione del contenzioso tributario. Be neficiario: Comune di Napoli.
00029/2023 · 09/02/2023 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Liquidazione della somma di euro 23,28 IVA inclusa in favore di ASIS Salernitana SpA per fornitura idrica agli uffici regionali di Eboli (SA) - con allegati - CAP. 400 - Residui 2021 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2023.
00090/2023 · 09/02/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma di Euro 59.697,00 a favore del Comune di Avellino, dovuta a titolo di tassa per lo smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'immobile sito in Avellino adibito a sede Centro per l'impiego. Avviso di pagamento Assoservizi pr ot. n. 910009973103 del 12/01/2023. TARI annualita' pregresse. Allegato n. 1 modulo di pagamento pagoPA Codice CBILL BDTH9
00030/2023 · 09/02/2023 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
Liquidazione di euro 2.219,22 in favore della Ditta POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO per servizio di prelievo e recapito postale mese GENNAIO 2023 - cap. spesa 116- CIG: Z0738A91C8 Gara n. 2539/A-T/17
00089/2023 · 09/02/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma complessiva si Euro 1.616,74 a favore di Telepass SpA, per la fattura relativa ai pedaggi autostradali del mese di gennaio 2023, per il servizio TELEPASS con l'utilizzo delle Tessere Viacard per le autovetture di proprieta' della G iunta Regionale della Campania - CAP. 141 - Esercizio Finanziario 2023 - ZEF04A9C38.
00088/2023 · 08/02/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi