Monitoraggio CDV

Liquidazione di Euro 71,20 a favore dei Consorzi di Bonifica per oneri relativi al miglioramento fondiario - Cap.561 E.F. 2023

Liquidazione della somma di euro 4.814,14 IVA inclusa in favore di HERA Comm SpA (beneficiario "per esso" HERA SpA) per fornitura di energia elettrica, in regime di salvaguardia, agli uffici regionali dislocati su tutto il territorio campano - con allegat i - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2023.

Liquidazione della somma di euro 4.528,81 IVA inclusa in favore di ASM Multiservizi SpA per fornitura di energia elettrica agli uffici regionali in provincia di Napoli e Salerno - CIG: 91619990C2 - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della S pesa di Bilancio 2023.

Procedura aperta, per la conclusione di un accordo quadro biennale, ai sensi dell'art.54, comma3, del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di attivita' di servizi, sopra soglia comunitaria, per servizio di movimentazione, trasloco e facchinaggio di beni mo bili per le esigenze operative degli uffici della G.R.C..C.I.G.97851018C9. Nomina delle figure professionali e prenotazione impegno spesa.

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI: VIA S. LUCIA N. 81, VIA NUOVA MARINA (PALAZZO ARMIERI), VIA P. METASTASIO NN. 25--9 E DI VIA DE GASPERI N. 28 DI PROPRIETA' E/O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DI MARIA COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. - CIG 91669148BC.

Liquidazione della somma di Euro 35.061,85= in favore della Europolice Srl per servizio di vigilanza armata Area metropolitana di Salerno codice identificativo gara 81757190C1 Periodo marzo 2023.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI IN ALLUMINIO AL 1° PIANO E L'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI SOLAI DI COPERTURA DEGLI UFFICI UBICATI AL CORPO B, DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' REGIONALE "GALLOTTA" SITO ALLA VIA GENERAL E CLARK (SA). LIQUIDAZIONE 2° SAL E STATO FINALE IN FAVORE DELLA CENTRO ITALIA COSTRUZIONI S.R.L. - CIG 8954363E18 - CUP B59J21021330002.

Liquidazione per la somma complessiva di Euro 12,20 per il Contratto di noleggio autovetture LEASYS senza conducente per spese amministrative. Cap. 208 - CIG: 91044448DC.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 981,30, di cui Euro 744,00 sul Capitolo di Spesa U04962, per imposte IMU annualita' pregresse, Euro 8,92 sul Capitolo di spesa U01445 per interessi maturati ed Euro 228,38 sul Capitolo di spesa U05042, per sanzi oni irrogate, del Bilancio 2023, per notifica Avviso di accertamento n. 660-2022. Beneficiario: Comune di Roccabascerana (AV) - Allegato Mod. F24 EP.

Liquidazione della somma di Euro 49.110,25= in favore della ditta Europolice Srl, per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Avellino Collina Liguorini e Benevento P.zza S. Colomba codice identificativo gara 8307231FDF Periodo mar zo 2023.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 740,13 a favore della Societa' La Bril s.r.l. per olii, ricambi e materiali di uso e consumo necessario per la gestione dell'Autofficina Regionale. CIG: 618501215E.

Liquidazione della somma di Euro 111,38, sul Capitolo di Spesa U05041 del Bilancio 2023, quale onere di accisa sull'energia elettrica - Impianto fotovoltaico situato in Via Carlo III - ex CIAPI snc - San Nicola La Strada (CE) Codice Ditta IT00CEE01168U - Scadenza 16 Maggio 2023. Beneficiario: ADM Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Caserta. Allegato Mod. F24 Accise.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 12.322,65 a favore della Societa' La Bril s.r.l. per olii, ricambi e materiali di uso e consumo necessario per la gestione dell'Autofficina Regionale. Periodo 15.04.2023 - 30.04.2023. CIG:618501215E.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.895,51, di cui Euro 3.458,00 sul Capitolo di Spesa U04962, per imposte IMU-TASI annualita' pregresse, Euro 395,51 sul Capitolo di spesa U01445 per interessi maturati ed Euro 1.042,00 sul Capitolo di spesa U05 042, del Bilancio 2023, per sanzioni irrogate di cui agli Avvisi di pagamento notificati. Beneficiario: Comune di Mendicino (CS) - Allegato Mod. F24 EP.

Liquidazione della somma complessiva di Euro 116.463,35 per la gestione dell'Autofficina regionale, per il canone mensile relativo al mese di aprile 2023 a favore della Societa' La Bril s.r.l.. CIG:618501215E. - CAP 136

Liquidazione di Euro 38.313,86 iva compresa a favore della Kosmo Ecological Service P.Iva 05531301215 sul capitolo U01456/2023, in conto residui 2020 - CIG 826305370B

Liquidazione per rinnovo abbonamento De Jure edito dalla Giuffre' Francis Lefebvre S.p.A. per diverse strutture regionali - cap. 202/2023 - CIG: Z833A5594E

Liquidazione per rinnovo abbonamento in favore di Sky Italia s.r.l. richiesto dal Capo dell'ufficio stampa del Presidente - cap. 5043/2023 - CIG: Z6D39A75C9

Liquidazione per rinnovo abbonamento Sistema PA appalti e contratti - editore Maggioli S.p.A. per varie strutture regionali - CAP 202/2023 - CIG: Z483A10529

Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.008,50 a favore di Telepass SpA, per la fattura relativa ai pedaggi autostradali del mese di aprile 2023, per il servizio TELEPASS con l'utilizzo delle Tessere Viacard per le autovetture di proprieta' della Gi unta Regionale della Campania - CAP. 141 - Esercizio Finanziario 2023 - ZEF04A9C38.