Feed in tempo reale degli atti pubblicati dalla Regione Campania.
Impegno pluriennale di Euro 18.096,02 relativo ai canoni di noleggio fotocopiatrici in dotazione a vari uffici della Giunta Regionale della Campania in favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Cap. 204 - CIG 89580619C9 - periodo dal 01/01/2 024 al 31/12/2025- Consip 32 - Lotto 5.
00462/2023 · 21/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione in favore della Societa' LEASE PLAN ITALIA SPA per la somma complessiva di Euro 25,00, sul capitolo di spesa n. 208, oneri derivanti dall'erogazione di servizi a pagamento non compresi nel servizio base del contratto di noleggio - C.I.G. 91050 15013
00454/2023 · 17/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Impegno in favore della Societa' VOLKSWAGEN Leasing Gmbh per la somma complessiva di Euro 500,00 IVA inclusa, sul capitolo di spesa n. 208, per liquidare gli oneri derivanti dall'erogazione di servizi a pagamento non compresi nel servizio base del contratt o di noleggio - C.I.G. Z83356E467
00458/2023 · 18/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Rimodulazione prenotazione di impegno decreto n. 186 del 31.03.2023 (prenotazione SAP 6230000079) di Euro 121.878,00 I.V.A. compresa, in favore della ALEX OFFICE & BUSINESS SRL per la fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrice. CIG. 974671185B - P roc. 3597/RO/2023 - cap. 200
00460/2023 · 18/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione per la somma complessiva di Euro 1.610,40 per il Contratto di locazione auto senza conducente per il mese di settembre 2023. Cap. 208 - CIG: Z83356E467.
00455/2023 · 17/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma complessiva di Euro 5.848,21 a favore della Societa' La Bril s.r.l per olii, ricambi e materiali di uso e consumo necessario per la gestione dell'Autofficina Regionale. Periodo 01.08.2023 - 10.08.2023. CIG: 618501215E.
00459/2023 · 18/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma di euro 965,18 IVA inclusa in favore di ENEL Energia SpA per fornitura di energia elettrica, in regime di salvaguardia, agli uffici regionali di rappresentanza in Roma - con llegati Cap. 400 dello stato di previsione della spesa d i bilancio
00456/2023 · 17/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione di Euro 29.769,83 I.V.A. compresa, in favore della ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA per la fornitura di arredi per ufficio CIG. 926442093B - Proc. 3471/M/2022 - cap. 120
00452/2023 · 17/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma di euro 29,28 IVA inclusa in favore di GORI SpA per fornitura idrica al presidio regionale di Torre del Greco (NA) - con allegati - Cap. 400 dello stato di previsione di bilancio 2023.
00457/2023 · 17/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma di euro 1.125,68 IVA inclusa in favore di Alto Calore Servizi SpA per fornitura idrica agli uffici regionali di Avellino e provincia - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2023.
00453/2023 · 17/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma di Euro 274,59 IVA inclusa in favore di Fastweb S.p.a. per il pagamento delle prime n. 2 fatture periodo GIUGNO LUGLIO 2023 CAP. 196 del Bilancio di previsione 2023. Cig. 87183512D8
00450/2023 · 16/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma Euro 13.612,14 IVA inclusa in favore della Telecom Italia S.p.a.relativa ai costi dei servizi di telefonia mobile CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 Periodo 5 bim. 2023 CAP. 196 del Bilancio di previsione 2023. Cig. 907551256C
00451/2023 · 17/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione di euro 4.317,21 in favore della Ditta POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO per servizio di prelievo e recapito postale mese LUGLIO 2023 - cap. spesa 116- CIG: 93161813C4 Gara n. 3478/A/2022
00449/2023 · 11/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Impegno della somma di Euro 250.000,00 sul capitolo 136 a favore della Societa' La Bril S.r.l. per il pagamento dei canoni e ricambi relativi alla gestione della Autofficina regionale. CIG: 618501215E.
00448/2023 · 11/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA A VERDE DELLE AREE DI PROPRIETA' O IN USO ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FLORICOLTURA SAN DONATO MILANESE S.R.L. - C.I.G. 9211 87039B - CUP B24J22000220002
00112/2023 · 11/08/2023 · 50.15.02 Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali patrimo
Rettifica (Imp. Sap 3060002779) Cap. U09204 correlato Cap. E07004 (Accertamento n. 4060001834) per definizione beneficiario per la restituzione del deposito cauzionale di euro 100.000,00 versato a fronte dell'autorizzazione ex art.6 e 18 della L.R. n°54/8 5 e s.m.i.
00414/2023 · 10/08/2023 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Revoca decreto dirigenziale . 389 del 25.07.2023
00413/2023 · 10/08/2023 · 50.15.00 Direzione Generale per le risorse strumentali
Liquidazione della somma di Euro 13.340,70= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali A/6 C3 e C5 Centro Direzionale di Napoli codice identificativo gara 8027616649 Periodo luglio 2023.
00441/2023 · 10/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione della somma di euro 26.923,74=IVA inclusa in favore della Soc. Coop. a r.l. LA PULITA & SERVICE per lavori di movimentazione, trasloco e facchinaggio per le esigenze delle strutture degli uffici della Giunta Regionale della Campania - CIG: 84 2750879A - con allegati.
00445/2023 · 10/08/2023 · 50.15.03 Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
Liquidazione di Euro 1.349,00 a favore del Condominio Piazza Bovio 14 - via De Pretis 5 - Napoli, per pagamento 1°rata messa in sicurezza 2023. Cap.U03968/2023. Allegato SAP.
00133/2023 · 10/08/2023 · 50.15.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo