Monitoraggio CDV

Liquidazione della somma di Euro 62848,93 per il pagamento del servizio di pulizie sede via S.Lucia, Napoli, per il mese di dicembre 2023, Societa' Parente Service S.r.l. - LOTTO 3 - CIG:8506813C27

Disimpegno di Euro 122.076,25 dalla prenotazione SAP (6230000138)

Liquidazione della somma di euro 210,09 IVA inclusa in favore di ABC-Acqua Bene Comune Napoli, per somministrazione idrica a presidi regionali in provincia di Napoli - con allegati - CAP. 400 - Residui 2023 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilanci o 2024.

Liquidazione della somma di euro 470,22 IVA inclusa in favore di GESESA SPA per somministrazione idrica ai presidi regionali di Benevento e San Bartolomeo in Galdo (BN) - con allegati - CAP. 400 - Residui 2023 dello Stato di Previsione della Spesa di Bila ncio 2024.

Liquidazione della somma di euro 58,77=IVA inclusa in favore di OTTOGAS Srl per somministrazione idrica al presidio regionale Centro per l'Impiego di Frattamaggiore (NA) - con allegati - CAP. 400 - Residui 2023 dello Stato di Previsione della Spesa di Bil ancio 2024.

Liquidazione di euro 8.293,21 in favore della Ditta POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO per servizio di prelievo e recapito postale mesi NOVEMBRE e DICEMBRE 2023 - cap. spesa 116 - CIG: 93161813C4 Gara n. 3478/A/2022

Liquidazione della somma di euro 7.373,77=IVA inclusa in favore di Hera Comm Spa (beneficiario "per esso" Hera Spa) per fornitura gas, in regime di salvaguardia, agli uffici regionali dislocati sul territorio campano - con allegati - CAP. 400 - Residui 20 23 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.

Liquidazione della somma di euro 4.786,51 IVA inclusa in favore di Sistemi Salerno SpA per somministrazione idrica a presidi regionali in provincia di Salerno - con allegati - CAP. 400 - Residui 2023 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.

Liquidazione di Euro 3.923,45 in favore della CANON ITALIA S.p.A. relativa ai canoni di noleggio fotocopiatrici in dotazione a vari uffici della Giunta Regionale della Campania - Cap. 204 - CIG 9465770882 - periodo dal 01.09.2023 al 30.11.2023 - Consip 1 - Lotto 3 - rata 2

Liquidazione della somma di Euro 44.998,79= in favore della ditta Europolice Srl, per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Avellino Collina Liguorini e Benevento P.zza S. Colomba codice identificativo gara 8307231FDF Periodo nov embre 2023.

Liquidazione della somma Euro 5,07 IVA inclusa in favore della Telecom Italia S.p.a.relativa ai costi dei servizi di telefonia mobile CONSIP TELEFONIA MOBILE7 Periodo Dicembre 2023 CAP. 196 del Bilancio di previsione 2024. Cig. 7950536DD9

Liquidazione relativa ai canoni di noleggio fotocopiatrici in dotazione a vari uffici della Giunta Regionale della Campania in favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per l'importo di Euro 2.262,00 - Cap. 204 - CIG 89580619C9 - periodo dal 0 8.09.2023 al 07.12.2023 - Consip 32 - Lotto 5 - rata 7

Liquidazione della somma di euro 3.758,04 IVA inclusa in favore di ASM Multiservizi SpA per somministrazione di energia elettrica a presidi regionali in provincia di Napoli e Salerno - con allegati - CAP. 400 - Residui 2023 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.

Liquidazione della somma di Euro 33.412,73= in favore della Europolice Srl per servizio di vigilanza armata. Area metropolitana di Salerno codice identificativo gara 81757190C1 Periodo novembre 2023.

Liquidazione della somma Euro 20.103,37 IVA inclusa in favore della Telecom Italia S.p.a.relativa ai costi dei servizi di telefonia mobile CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 CAP. 196 del Bilancio di previsione 2024. Cig. 907551256C

Liquidazione relativa ai canoni di noleggio fotocopiatrici in dotazione a vari uffici della Giunta Regionale della Campania in favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.A per l'importo di euro 5.710,15 - Cap. 204 - CIG 7790968E2B - periodo dal 01 /09/2023 al 30/11/2023 Consip 28 - Lotto 2 - 2° ordinativo - 19 rata

liquidazione dell'importo di Euro 376,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate - Capitolo di Spesa U00557 in conto residui e.f. 2023.

Liquidazione della somma Euro 67440,97 IVA inclusa in favore di VODAFONE ITALIA S.p.a. per il pagamento della fattura relativa ai Servizi SPC VOIP periodo Ottobre Dicembre 2023 CAP. 196 del Bilancio di previsione 2023. Cig. 8323148EFF

Liquidazione della somma di Euro 63.349,09 per servizio di pulizia Lotto 1 Uffici Centro Direzionale is A/6 - La Lucente Spa mese di dicembre 2023 - CIG 8506680E65

Liquidazione della somma di euro 3.545,55 IVA inclusa in favore della Telecom Italia S.p.a. relativa al pagamento di n. 6 fatture di telefonia fissa ricalcoli e conguagli. CAP. 196 del Bilancio di previsione 2024. Cig. Z1A175D1D1.